遂宁市慈善事业发展中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市慈善事业发展中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要承担慈善信息统计、政策宣传、活动承办等事务性的工作。
（二）2021年重点工作
1.做好“帮困助学”“临时救助”等助老、助医、助困、助学项目；
2.开展第六个“中华慈善日”、第二个“天府慈善月”及慈善进社区宣传活动；开展慈善大讲堂活动。
3.推进慈善力量参与基层治理试点项目；
4.开展第三届“四川慈善奖”推荐申报工作；
5.开展慈善项目督导、回访和绩效评估。
二、预算单位基本情况
遂宁市慈善事业发展中心是遂宁市民政局的下属二级预算单位，属于其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市慈善事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市慈善事业发展中心2021年收支总预算68万元，较2020年收支预算总数减少43.99万元，主要原因是上年结转项目资金33.85万元和单位在编职工减少2人。
（一）收入预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2021年收入预算68万元，其中：一般公共预算拨款收入68万元，占100%；
（二）支出预算情况
遂宁市慈善事业发展中心2021年支出预算68万元，其中：基本支出63万元，占92.65%；项目支出5万元，占7.35%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市慈善事业发展中心，2021年收支总预算68万元，较2020年收支预算总数减少43.99万元，主要是上年度结转资金33.85万元和单位在编职工减少2人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入68万元；支出包括：社会保障和就业支出57.28万元、卫生健康支出3.31万元、住房保障支出7.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市慈善事业发展中心，2021年收支总预算68万元，较2020年收支预算总数减少10.14万元，主要是在编职工减少2人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出57.28万元，占84.23%；卫生健康支出3.31万元，占4.87% ；住房保障支出7.41万元，占10.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.55万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项），2021年预算数为51.73万元，主要用于基本工资、津补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等工资福利支出，办公费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费等日常日常公用支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.31万元，主要用于为缴纳职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为7.41万元，主要用于按规定工资总额及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2021年一般公共预算基本支出63万元，其中：人员经费51.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费11.82万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于公务活动的用餐费用接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.12万元，其中：会议费0万元，培训费0.52万元，差旅费3.6万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费较2020年预算下降18%。主要原因是在编人员减少。
（三）差旅费较2020年预算增下降10%。主要原因是在编人员减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市慈善事业发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市慈善事业发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市慈善事业发展中心2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市社治中心所属各预算单位共有车辆0辆，2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市慈善事业发展中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外，为完成慈善事业发展，包括：慈善宣传、活动开展、慈善募捐等所发生的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。