四川省遂宁市第一中学校
2021年单位预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
四川省遂宁市第一中学校
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省遂宁市第一中学校职能简介
1.遂宁一中，教泽广敷，融汇古今，广纳并蓄，和而不同。坚持全面贯彻党的教育方针，面向全体学生，树立全方位育人观，努力把每个学生培养成品质高尚、身心健康、崇尚科学、积极进取、勇于创新，能适应未来的社会发展、合格加特长的新型中学生。我们，用爱心滋育学子心灵，以激情点亮美丽人生，以学生成才为最高目标。教育者和学习者一起进步，以开启学生智慧之门、提高学生文化素质、塑造健全人格、促进学生人性发展为我们的目标。
2.今天，学校拥有新建成的、全市设备最先进的现代化教学大楼和综合大楼、图书馆、理化生实验室、多媒体教室、电子备课室，以及高规格的学生公寓、现代化的多功能厅、办公大楼等教学设施。
3.目前，遂宁一中拥有一支业务精良、千锤百炼、高度负责的骨干教师队伍。学校现有涵盖基础教育全部学科的专任教师286人。他们具有坚实的教育功底、丰富的教育教学经验、严谨的治学态度和高度的敬业精神。他们以其高尚的师德、高超的教艺，在广大学生及家长中产生了极大的感召力，赢得了学生们的衷心爱戴。
（二）四川省遂宁市第一中学校2021年重点工作
一是在2021年度，学校贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，坚守“五育并举、立德树人”的根本任务，秉承“办人民满意学校”的初心使命，全面落实市委、市府、市局的重大决策部署，努力学校各项工作再上新台阶。
二是本年度预计投入资金2000万元，拟建设高中部三期工程，包括校大门、校前广场、综合楼、图书馆、实验室、文庙、招生办公室、堡坎、管网等。
三是学校高中部启用于2006年，2010年综合教学大楼竣工启用，2018年标准化运动场竣工启用，分区办学14年，学校高中部一直处于功能设施不完善的办学处境。2020年12月，学校三期工程设计方案接连通过市专委会、规委会，现已进入招标阶段，有望在2021年4月破土动工。
在今后工作中，我校将紧紧围绕“人民满意”这一大局，以优化、提升、创新三大着力点为主线，进一步夯实学生成才五大平台这一办学模式，把师生、家长对学校的期盼作为学校工作重点，亲力亲为推动学校省二级示范校的创建工作，努力办好人民满意的教育。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省遂宁市第一中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转收入；支出包括：教育支出、文化体育旅游与传媒支出、一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及其他支出。四川省遂宁市第一中学校，2021年收支总预算5402.03万元，较上年收支预算总数增加244.6万元，主要是人员经费及事业收入有小幅度增加。
（一）收入预算情况
四川省遂宁市第一中学校2021年收入预算5402.03万元，其中：上年结转967.15万元，占预算总收入18%；一般公共预算拨款收入3561.79万元，占预算总收入66%；事业收入873.36万元，占预算总收入16%。
（二）支出预算情况
四川省遂宁市第一中学校2021年支出预算5402.03万元，其中：基本支出3714.85万元，占预算总支出69%；项目支出1687.45万元，占预算总支出31%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省遂宁市第一中学校2021年财政拨款收支预算总数4373.09万元，较上年增加396.68万元，主要是人员经费及项目支出的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3561.79万元、上年结转应返还额度811.3万元；支出包括：教育支出3348.73万元、文化旅游体育与传媒支出12万元、社会保障和就业支出409.31万元、卫生健康支出226.95万元、住房保障支出368.53万元;其他支出7.57万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省遂宁市第一中学校2021年一般公共预算当年拨款3561.79万元，较上年减少16.78万元，主要是基本支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算工资福利支出3284.27万元，占一般公共预算支出92.21%；商品和服务支出188.49万元，占一般公共预算支出5.29%；对个人和家庭的补助支出26.03万元，占一般公共预算支出0.73%；项目支出63万元，占一般公共预算支出1.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算项目支出2021年预算数为63万元，主要用于文化景观工程项目。该项目包括修建18个帆船模型，2组山水园林景观工程，给予我校学生更舒适的学习环境，更宽阔的课后活动空间；具体使用情况如下：订制50mm厚青石浮雕，叠层石材水景，主题景观石，订制地面紫铜浮雕及路灯，四面文化围墙等。该项目可以起到美化校园，提高师生综合素质水平，激励我校学生充分受到积极向上、求学自立的核心精神熏陶的作用。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2021年一般公共预算基本支出3498.79万元，其中：
人员经费3284.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费188.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助26.03万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第一中学校2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川省遂宁市第一中学校2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省遂宁市第一中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，四川省遂宁市第一中学校安排政府采购预算140.54万元，主要用于采购校本部前区及校大门改造和装修工程及物业管理费等。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，四川省遂宁市第一中学校共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。