政府信息公开
预决算及“三公”经费

遂宁市看守所2021年部门预算

来源:遂宁市公安局 发布时间:2021-03-04 16:49 浏览次数: 字体: [ ] 打印

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第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2021年部门预算绩效目标表

1. 部门整体支出绩效目标表

2. 部门预算项目支出绩效目标表

 


遂宁市看守所

2021年部门预算编制

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市看守所职能简介

我所主要承担市本级、船山区、安居区、经开区、河东新区、高新区犯罪嫌疑人、被告人和全市女性犯罪嫌疑人、被告人的收押、管理教育、已决罪犯投牢和余刑三个月以下罪犯留所服刑管教任务,保障刑事诉讼活动顺利进行的职责。

(二)遂宁市看守所2021年重点工作

一是做好疫情防控工作,确保监所零疫情

二是应收尽收,保证护旗系列专项行动正常开展和刑事诉讼活动的顺利进行

三是全力推进智慧监管建设,做好监所安全管理,保证监所绝对安全。

二、预算单位基本情况

遂宁市看守所是遂宁市公安局的下属二级预算单位,属于行政单位现有在编民警34人,事业编制工人1名,辅警23名,临聘工勤人员13人。常年在押人员月均关押量700人次左右。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市看守所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出:公共安全支出。遂宁市看守所2021年收支总预算682.29万元,较2020年收支预算总减少15.03万元,主要是设备购置费、公务接待费及其他商品服务费均有减少。

(一)收入预算

遂宁市看守所2021年收入预算682.29万元,其中:一般公共预算拨款收入682.29万元,占100% 

(二)支出预算

遂宁市看守所2021年支出预算682.29万元,其中:基本支出239.90万元,占35.16%;项目支出442.39万元,占64.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市看守所,2021年收支总预算682.29万元,较2020年收支预算总数减少15.03万元,主要是设备购置费、公务接待费及其他商品服务费均有减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入682.29万元;支出包括:公共安全支出682.29万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市看守所,2021年收支总预算682.29万元,较2020年收支预算总数减少15.03万元,主要是设备购置费、公务接待费及其他商品服务费均有减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出682.29万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全支出,行政运行类2021年预算数为239.9万元,主要用于编外人员工资福利支出、日常公用经费、维修维护费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出

2. 公共安全支出,一般行政管理事务类2021年预算数为442.39万元,主要用于在押人员生活费、在押人员衣被费、警务辅助人员专项经费、智慧磐石工程系统维修维护费等支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市看守所2021年一般公共预算基本支出239.90万元,其中:

人员经费67.50万元,主要包括我所15名编外人员的工资及保险。

公用经费172.40万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市看守所2021年“三公”经费财政拨款预算数13.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费13.40万元。

部门现有公务用车4辆,其中:轿车2辆,型客1辆、中型客车1辆

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费13.40万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障我所投劳押解及日常公务等工作开展。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市看守所2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6万元,其中:差旅费6万元。

(三)差旅费较2020年预算增长5.2%。主要原因是投劳押解费用略为增高

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市看守所2021年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市看守所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,遂宁市看守所的机关运行经费财政拨款预算为74万元,较2020年预算减少5.5%,主要原因是人员减少。

(二)政府采购情况

2021年,遂宁市看守所安排政府采购预算2.01万元,主要用于采购办公空调等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,遂宁市看守所所属各预算单位共有车辆4其中,执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年遂宁市看守所全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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