遂宁市安居生态环境监测站
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市安居生态环境监测站
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）安居生态环境监测站职能简介
1.贯彻国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，组织全区污染源普查和生态环境形势分析，组织实施全区生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、饮用水水源地水质监测、环境执法监测、应急监测，调查评估生态环境质量状况并进行预测预警。
2.负责全区环境质量、生态状况等环境信息统一发布，承担生态环境监测网建设和管理工作，收集、存储、加工和传输全区环境质量、污染物排放和治理、自然保护、环境管理以及相关信息，承办局党组安排布置的其他工作。
（二）安居生态环境监测站2024年重点工作
一是地表水的监测。根据省、市监测任务，开展国省控断面的监测，开展农业面源地表水监测，4个镇饮用水源地和1个县级饮用水源地监测，开展农村环境质量监测。根据区委、区政府的部署，开展琼江流域及支流水质开展水环境质量监测。
二是污染源的监测。根据省、市监测任务，需要开展4家废气企业监测，2家废水企业监测，17个农村污水处理设施进行监测。根据琼江流域监测方案，对全区24家污水处理厂进行监测。
三是其他类型重点工作。保障国省控自动站运维工作，及时保障3个水质自动站，1个空气自动站、3个噪声自动监测站的运维工作。保障自行监测工作的开展，为了更好地服务企业，每年对全区60家企业自行监测进行帮扶。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，安居生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入198.15万元、上年结转0万元；支出包括：卫生健康支出8.22万元、节能环保支出189.93万元。安居生态环境监测站2024年收支总预算198.15万元，较2023年收支预算总数减少31.07万元，主要是人员减少，按照“过紧日子”的要求压减了行政运行及项目经费。
（一）收入预算情况
安居生态环境监测站2024年收入预算198.15万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入198.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
安居生态环境监测站2024年支出预算198.15万元，其中：基本支出145.35万元，占73.35%；项目支出52.8万元，占26.65%。
三、财政拨款收支预算情况说明
安居生态环境监测站2024年收支总预算198.15万元，较2023年收支预算总数减少31.07万元，主要是人员减少，按照“过紧日子”的要求压减了行政运行及项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入198.15万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：卫生健康支出8.22万元、节能环保支出189.93万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
安居生态环境监测站2024年收支总预算198.15万元，较2023年收支预算总数减少31.07万元，主要是人员减少，按照“过紧日子”的要求压减了行政运行及项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出8.22万元，占4.15%；节能环保支出189.93万元，占95.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为8.22万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
2. 节能环保支出（类） 环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算数为189.93万元，主要用于：保障机关人员基本工资、绩效和日常公用经费以及项目经费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
安居生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出145.35万元，其中：
人员经费145.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费27.61万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
安居生态环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数0.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费0.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降62%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
2024年公务接待费计划用于遂宁市安居生态环境监测站按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降95%。主要原因是按照“过紧日子”的要求压减了公务用车运行维护费。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车1辆，臭氧预警系统走航监测车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测、臭氧监测等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
安居生态环境监测站2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数12万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费12万元。
（一）会议费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
（三）差旅费较2023年预算增长下降14.29%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
安居生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
安居生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
安居生态环境监测站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，安居生态环境监测站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、特种用车1辆、执法执勤用车0辆，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年安居生态环境监测站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算52.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算52.8万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测监察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于环境监测监察方面的支出。
7.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。
8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。