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公开时间：2023年8月25日
第一部分 单位概况
一、主要职责
遂宁市职业技术学校，是由遂宁市人民政府举办、遂宁市教育和体育局主管的全民所有制事业单位，具有独立法人资格，依法独立履行办学职责，实施中等职业技术教育。源于创办于1914年的四川省遂宁师范学校和开办于1980年代的遂宁市职业中学、遂宁市经济中专校、遂宁市技工学校等，已有百年办学的悠久历史。学校秉承百年学府的百川文化，积百年历史之底蕴，坚持以立德树人为根本任务，以服务现代化建设、服务经济社会发展为宗旨，深化产教融合、校企合作、工学结合，坚定走质量兴校、人才强校、特色立校之路，努力把学校建设成为特色鲜明、效益良好、在市内外有引领示范作用、在省内外有影响力的现代学校。
二、机构设置
遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。单位编制数284人，2022年末实有在编人员201人，离休1人、退休人员114人、财政支付外聘人员24人。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入5810.48万元、支出5810.48万元。与2021年相比，收入减少821.99万元，下降12.39％、支出减少1489.9万元，下降20.41％。主要变动原因是今年财政拨入项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计5810.48万元，其中：一般公共预算财政 一拨款收入5540.52万元，占95.35%;政府性基金预算财政拨款收入4.97万元，占0.09%;事业收入265万元，占4.56%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收 入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计5810.48万元，其中:基本支出3664.36万元, 占63.06%;项目支出2146.12万元，占36.94%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支 出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收入5545.48万元、支出5545.48万元。与2021年相比， 财政拨款收入减少579.63万元，下降9.46%、 财政拨款支出减少1247.54万元，下降18.37%。 主要变动原因是今年财政拨入项目资金减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出5540.52万元，占本年支出 合计的95.35%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少1252.5万元，下降18.44%。主要变动原因是今年财政拨入项目资金减少。
（图5： —般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱
状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出5540.52万元，主要用于以 下方面：教育支出4703.52万元， 占84.89%；社会保障和就业支出392.82万元，占7.09%; 卫生健康支出171.68万元，占3.10%;住房保障支出272.5万元，占 4.92%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的 全部功能分类科目，至类级。）
（图6： —般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为5540.52万元,完成预算100%。 其中：
1.教育（类）20503教育支出决算为4703.52万元，其中2050302中等职业教育支出4653.85万元、2059999 其他教育支出49.67万元，完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208支出392.82万元，其中：2080501行政单位离退休支出13.27万元、2080502事业单位离退休支出73.31万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出决算为279.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）2101102 2事业单位医疗支出决算为171.68万元，完成预算100%等于预算数。
4.住房保障支出2210201 住房公积金:支出决算为万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3624.94万元，其中: 人员经费3489.48万元，主要包括：基本工资1227.29万元、津贴补贴22.33万元、绩效工资641.3万元、机关事业单位基本养老保险缴 费279.99万元、职工基本医疗保险缴费171.68万元、其他社会保障缴费17.5万元、其他工资福利支出708万元、 离休费10.85万元、抚恤金16.5万元、生活补助92.38万元、医疗费补助15.90万元、 住房公积金272.5万元、其他对个人和家庭的补助12.27万元支出。
公用经费135.46万元，主要包括： 培训费25.98万元、工会经费31.79万元、福利费52.51万元、其他交通费6.24万元、其他商品和服务支出18.94万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08T表，仅罗列本 单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成 预算100%,较上年增加/减少0万元，决算数 等于预算数。
（注：上述“预算” 口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公"经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支 出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
（图7： “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全 年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出 国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元。
公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/ 减少0万元，增长/下降0%。主要原因是 。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置 公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。
外事接待支出0万元。
2022年政府性基金预算财政拨款支出4.97万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
我校是事业单位无该项支出。
2022年，遂宁市职业技术学校政府采购支出总额15.18万元，其中：政府采 购货物支出15.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合 同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小 微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日, 遂宁市职业技术学校共有车辆3辆，其中：主要 领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、 其他用车0辆。单价100万元以 上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数 据罗列车辆情况。）
根据预算绩效管理要求，遂宁市职业技术学校在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，均对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各个项目都有序开展，并取得了良好的效果。示范校建设圆满完成并顺利通过省级验收。
十、其他重要事项的情况说明（无）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学生住宿费、学费、短期培训费等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财政上年末收回资金，当年年初要回该笔资金。。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.教育（类）2050302中等职业教育：指中等职业教育支出。如教师工资，学生资助等。
7.社会保障和就业2080505 机关事业单位基本养老保险缴费。指教职工应由单位缴纳的养老保险。
8.医疗卫生与计划生育2101102 事业单位医疗：指事业单位员工应由单位缴纳的医疗保险费。
9.住房保障2210201 住房公积金：指单位职工应由单位缴纳的住房公积金。
第四部分 附件
2022年遂宁市职业技术学校
整体支出绩效自评报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市职业技术学校是遂宁市教育和体育局的下属二级预算单位，属于事业单位。无下级单位。
（二）机构职能
遂宁市职业技术学校（以下简称“市职校”）遂宁市职业技术学校是一所融高等教育、职业教育、师范教育、成人教育为一体的公办职业院校。学校以中等职业教育为办学方向，设有数控、学前教育、建筑工程施工、电子、旅游服务、酒店管理、汽修等专业，主要承担普通中职学历教育和成人学历教育。
（三）人员概况
机构编制人数284人，年末在职在编人员201人，外聘人员85人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年我校年初预算4064.25万元，其中年初财政拨款4064.25万元，年初无结转结余，中期调整1834.28万元，其他收入0万元，调整后预算收入总额为5898.53万元。具体情况详见表2-1：
表2-1 年度预算表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期调整 | 年度总预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 4064.25 | 1829.31 | 5893.56 |
二、政府性基金财政拨款收入 | 0 | 4.97 | 4.97 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 4064.25 | 1834.28 | 5898.53 |
（二）部门财政资金支出情况
2022年度，市职校财政支出年初预算为4064.25万元，中期调整为1834.28万元，调整后预算支出总额为5898.53万元，部门支出预算执行总额为5545.48万元，部门总体执行进度为94.01%，其中：基本支出预算总额为3624.94万元，基本支出执行总额为3624.94万元，基本支出总体执行进度100%；项目支出预算总额为2273.59万元，项目支出执行总额为1920.54万元，项目支出总体执行进度84.47%。具体情况详见表2-2。
表2-2 年度预算执行表
单位：万元
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
一、基本支出 | 2740.90 | 884.04 | 3624.94 | 3624.94 | 100% |
人员经费 | 2695.98 | 793.50 | 3489.48 | 3489.48 | 100% |
公用经费 | 44.92 | 90.54 | 135.46 | 135.46 | 100% |
二、项目支出 | 1323.35 | 950.24 | 2273.59 | 1920.54 | 84.47% |
总计 | 4064.25 | 1834.28 | 5898.53 | 5545.48 | 94.01% |
年末结转结余 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.部门绩效目标制定
2022年我校的主要工作如下：
一是提升教学质量，全面完成教育教学工作，提高学生的技能水平，为社会提供可用人才。
二是改善学校办学条件，利用有限的资金改善学校环境。
三是教师培训，进一步提高教师的教学能力。
四是进一步提升学校信息化管理水平，充分 合理使用资金改善学校的设施设备，充分使用各种信息化平台提高学校的管理水平。
五是党建工作，建立以党组织为核心并领导全体职工全面完成学校的各项工作。
六是校外实训基地建设，充分利用实训基地 对学生的各项技能培训取得良好的效果。
2.目标实现
2022年我单位总体绩效目标是提高教学条件，保障全校师生学习生活质量提升，制定了学校三名工程三年规划目标任务。单位完满完4060名学生的教育教学工作，改善教职工的生活学习条件，增加教学设施设备，增加师资力量，充分利用多媒体教学，提高教师的入职标准及入职学历;完善了学校的硬件设备，提高教学质量，打造高规格标准的职业技术学校，提高了学校的形象，和口碑好传度。
人员类、运转类完成情况如下：
项目名称 | 年度预算 | 中期调整 | 年初总预算 | 预算执行 | 执行率（%） |
人员类 | 2695.98 | 793.50 | 3489.48 | 3489.48 | 100% |
运转类 | 44.92 | 90.54 | 135.46 | 135.46 | 100% |
特定目标类项目目标完成表参考（主要体现数量指标完成情况）：
项目 | 绩效目标 | 数量指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 |
现代职业教育质量提升计划资金 | 改善办学条件 | 资金使用额 | 510.00 | 329.32 | 64.57% |
中职免学费资金 | 提高教学质量 | 资金使用额 | 859.11 | 859.11 | 100% |
“9+3”免学费资金 | 提高教学质量 | 资金使用额 | 124.6 | 124.04 | 99.55% |
市级教育发展专项资金 | 改善办学条件，提高教学质量资金 | 资金使用额 | 675.00 | 517.58 | 76.68% |
省级体育发展资金 | 提高全民素质 | 资金使用额 | 5.00 | 4.97 | 99.3% |
3.支出控制
支出控制较到位。我校2022年度办公费、印刷费、电费、水费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费年初未编制预算，培训费年初预算25.98万元，整体支出未超出年初预算，无偏差。
根据单位实际情况，对单位预算进行动态调整，严格按照预算追加流程求，我校2022年部门绩效监控调整取消额为0万元，结余注销额为0万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。
“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目 | ||||
8个科目 | 年初预算数 | 决算数 | 偏差程度 | 偏差原因 |
办公费 | 0 | 0 | 0 | |
印刷费 | 0 | 0 | 0 | |
水费 | 0 | 0 | 0 | |
电费 | 0 | 0 | 0 | |
物业管理费 | 0 | 0 | 0 | |
维修（护）费 | 0 | 0 | 0 | |
培训费 | 25.98 | 25.98 | 0 | |
会议费 | 0 | 0 | 0 | |
4.及时处置
开展绩效运行监控后，我校将绩效监控结果和预算调整结合起来，根据预算调整及时修正个项目实施方案，将有限资金运用到学校的建设中。
5.执行进度
在各项目的实施过程在，我校严格按照各项规章制度，在保障安全的前提下尽量提高各项目实施进度。
6.预算完成情况，
2022年我校年初预算项目均已100%完成，中期预算调整项目根据调整依据及时安排并顺利实施，根据项目进度支付资金。
7.资金结余率（低效无效率）
2022年我校各项目按照实施进度支付资金，个项目顺利实施，资金结余是预算调整项目在年末安排，项目顺利实施但进度不够，资金支付率较低。
部门预算项目 | 预算金额 | 预算执行 | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于0.1（10%） |
现代职业教育质量提升计划资金 | 510.00 | 329.32 | 64.57% | 35.43% | 否 |
中职免学费资金 | 859.11 | 859.11 | 100% | 0 | 是 |
“9+3”免学费资金 | 124.6 | 124.04 | 99.55% | 0.45% | 是 |
市级教育发展专项资金 | 675.00 | 517.58 | 76.68% | 23.32% | 否 |
省级体育发展资金 | 5.00 | 4.97 | 99.3% | 0.7 | 是 |
8.违规记录
2022年我校各项目严格按照财政各项规章制度进行无违规行为。
（二）结果应用情况
1.2022年我校严格按照财政预算进行单位预算并根据预算执行各项目。
2.我单位严格按照要求在市财政部门批复二十日后，根据市财政要求按时在政府信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。
四、评价结论及建议
绩效指标 | 指标分值 | 自评得分 | 扣分原因 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
产出指标 | 数量指标 | 全面提升教师信息化教学质量，全年教师培训质量提升 | 10 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 招生1300人 | 10 | 10 | |
产出指标 | 数量指标 | 全面解决外聘人员工资 | 10 | 10 | |
产出指标 | 质量指标 | 提高党员自律性，发扬党员先锋模范作用 | 10 | 10 | |
产出指标 | 成本指标 | 高效使用资金 | 20 | 18 | |
效益指标 | 社会效益 | 为地方企事业单位提供充足的专业技术人才 | 15 | 14 | 学生技能水平还需提高 |
满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度 | 15 | 14 | 服务工作还需提高 |
（一）评价结论
我校2022年各项工作完成较好，各项目实施取得了预期的效果，经学校项目评价领导小组考核一致认为达到优。
（二）存在问题
加强用款计划的进度控制管理，对预算安排进一步规范，力求节约使用，同时严格制定了我校内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。
改进建议。
无。
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主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 遂宁市职业技术学校 | ||||
项目预算 | 预算数： | 510 | 执行数： | 329.32 | |||
其中： 财政拨款 | 510 | 其中： 财政拨款 | 329.32 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
改善办学条件，提高教学质量，推进三名工程建设 | 改善办学条件，提高教学质量，推进三名工程建设 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 受益学生率 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 各项目完成质量 | 良好 | 良好 | ||||
时效指标 | |||||||
成本指标 | 资金使用率 | 70% | 65% | ||||
效益 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 为社会企事业单位提供高素质技能人才 | 良好 | 良好 | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响 指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | ||||
满意 | 满意度指标 | 学生及单位满意度 | 良好 | 良好 | |||
2022年度中职免学费资金项目绩效目标自评表
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 遂宁市职业技术学校 | ||||
项目预算 | 预算数： | 859.11 | 执行数： | 859.11 | |||
其中： 财政拨款 | 859.11 | 其中： 财政拨款 | 859.11 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||||
完成教学任务，提高教学质量。为学生提供良好的学习环境，圆满完成学业。 | 完成教学任务，提高教学质量。为学生提供良好的学习环境，圆满完成学业。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
完成 指标 | 数量指标 | 受助人数占应受助学生数的比例 | 100% | 100% | |||
质量指标 | 自主学生就业率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 一年 | 一年 | 一年 | ||||
成本指标 | 资金标准 | 2200元/人 | 2200元/人 | ||||
效益 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 为社会提供高素质人员 | 良好 | 良好 | ||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响 指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | ||||
满意 | 满意度 指标 | 学生及社会满意度 | 良好 | 良好 | |||
2022年度“9+3”免学费资金项目绩效目标自评表
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 遂宁市职业技术学校 | ||
项目预算 | 预算数： | 124.6 | 执行数： | 124.04 | |
其中： 财政拨款 | 124.6 | 其中： 财政拨款 | 124.04 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
为“9+3”学生提供良好的学习环境，为学生提供生活补助，医疗补助等，改善办学条件。为藏区人民培养可用人才，促进民族团结。 | 为“9+3”学生提供良好的学习环境，为学生提供生活补助，医疗补助等，改善办学条件。为藏区人民培养可用人才，促进民族团结。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 受助人数占应受助学生数的比例 | 100% | 100% | |
质量指标 | 资金使用效果 | 好 | 好 | ||
时效指标 | 按月支付 | 及时 | 及时 | ||
成本指标 | 各项资助标准 | 100% | 100% | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 为社会提高高素质技能人才 | 良好 | 良好 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | ||
满意 | 满意度 指标 | 学生及家长满意度 | 90% | 90% | |
2022年度市级教育发展专项资金项目绩效目标自评表
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 遂宁市职业技术学校 | ||
项目预算 | 预算数： | 675 | 执行数： | 517.58 | |
其中： 财政拨款 | 675 | 其中： 财政拨款 | 517.58 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
改善办学条件，提高教学质量。 | 改善办学条件，提高教学质量。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 师生受益率 | 100% | 100% | |
质量指标 | 各项目完成质量 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 及时支付 | 及时 | 及时 | ||
成本指标 | 资金支付率 | 100% | 77% | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 为社会提供高素质技能人才 | 良好 | 良好 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | ||
满意 | 满意度 指标 | 学生及教职工满意度 | 90% | 90% | |
2022年度省级体育发展资金项目绩效目标自评表
主管部门及代码 | 遂宁市教育和体育局 | 实施单位 | 遂宁市职业技术学校 | ||
项目预算 | 预算数： | 5 | 执行数： | 4.97 | |
其中： 财政拨款 | 5 | 其中： 财政拨款 | 4.97 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
全民健身，体育人才培养 | 全民健身，体育人才培养 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 学生受益率 | 90% | 90% | |
质量指标 | 学生运动质量 | 良好 | 良好 | ||
时效指标 | 资金支付 | 及时 | 及时 | ||
成本指标 | 资金使用额 | 5万 | 4.97万 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
社会效益 指标 | 为全民健身提供理想场所 | 良好 | 良好 | ||
生态效益 指标 | |||||
可持续影响 指标 | |||||
满意 | 满意度 指标 | 运动人员满意度 | 90% | 90% | |
遂宁市职业技术学校
2022年度中职免学费资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
中职免学费资金由市财政统一拨款共计859.11万元，主要用于我校的校内建设和日常所需经费；改善办学条件等校园建设项目；教师教学能力提升培训等。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：完成中职学生的教育教学任务，提高学生技能水平。
2.项目应实现的具体绩效目标：为学生提供良好的学习环境，提高学生的技能水平，为社会提供可用人才，
3.分析评价申报内容是与实际相符，按照市财政局下达指标结合实际，按照财经纪律合理使用
（三）项目自评步骤及方法
1.分析资金申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后支付是否准确、及时、到位。
3.检查学校对资金的合理使用。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
财政于2022年下达中职免学费资金共计859.11万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2022年下中职免学费资金共计859.11万元。
2.资金到位。2022年市财政局下达中职免学费资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.学校根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时计划资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况。严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保教育专项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：所有学生完满完成学业。
2.质量指标：资金到位859.11万元，到位率100%。
3.时效指标：拨付及时到位，拨付率达100%。
4.成本指标：各项项目按照资金标准文件严格执行。
（二）项目效益情况
1.经济效益：提高学校教学水平，完善各项教学设备。
2.社会效益：提高教学质量，让家长放心。
3.可持续影响：保障职业教育顺利发展。
4.满意度指标完成情况分析：学生及家长满意率达95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
资金计划还不够精细，有待进一步细化。
相关措施建议
无。
遂宁市职业技术学校
2022年度“9+3”免学费资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2022年“9+3”学生学费资金由市财政统一拨款共计124.6万元，主要用于我校的“9+3”学生的资助各项经费和日常所需经费；教师教学能力提升培训等。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：完成“9+3”学生的教育教学任务，提高学生技能水平，为藏区提供有用人才。
2.项目应实现的具体绩效目标：按国家规定各项资助标准资助学生，为学生提供良好的学习环境，提高学生的技能水平，为社会提供可用人才，
3.分析评价申报内容是与实际相符，按照市财政局下达指标结合实际，检查各项资助是否到位，按照财经纪律合理使用资金。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析资金申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后支付是否准确、及时、到位。
3.检查学校对资金的合理使用。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
财政于2022年下达“9+3”学生免学费资金共计124.6万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2022年下“9+3”学生免学费资金共计124.6万元。
2.资金到位。2022年市财政局下达“9+3”学生免学费资金做到了及时分配、及时拨付，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算相符且资助率达到100%。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.学校根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.及时计划资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况
严格按照市财政局要求，组织实施财政资金发放工作；切实做到各个环节严格把关、资金发放及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保各项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况
按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：所有学生完满完成学业，学生资助率100%。
2.质量指标：资金到位859.11万元，到位率100%。
3.时效指标：拨付及时到位，拨付率达100%。
4.成本指标：各项项目按照资金标准文件严格执行。
（二）项目效益情况
1.经济效益：提高学校教学水平，完善各项教学设备。
2.社会效益：提高教学质量，让家长放心，促进民族团结。
3.可持续影响：保障职业教育顺利发展。
4.满意度指标完成情况分析：学生及家长满意率达95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
资金计划还不够精细，有待进一步细化。
相关措施建议
无
遂宁市职业技术学校
2022年度现代职业教育质量提升计划资金支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2022年现代职业教育质量提升计划资金由市财政统一拨款共计510万元，主要用于改善办学条件，包括完善实训基地建设、党建和文化建设、学生宿舍、心理咨询室、职工之家、三名工程建设等。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：用于改善办学条件，包括完善实训基地建设、党建和文化建设、学生宿舍、心理咨询室、职工之家、三名工程建设等。
2.项目应实现的具体绩效目标：按财政拨入的资金合理安排项目建设，用于实训基地建设、达到改善办学条件，全面提升信息化教学水平，为学生提供良好的学习环境，为提高学生的技能水平提供更好的条件，为社会提供可用人才。三名工程按建设任务书如期完成。“1+X”试点学生取得预期成绩。
3.分析评价申报内容是与实际相符，按照市财政局下达资金结合实际，检查各项资助是否到位，按照财经纪律合理使用资金。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析资金申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后支付是否准确、及时、到位。
3.检查学校对资金的合理使用，各项目的实施程序合规性。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
财政于2022年下达现代职业教育质量提升计划资金共计510万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2022年下现代职业教育质量提升计划资金共计510万元。
2.资金到位。2022年市财政局下达现代职业教育质量提升计划资金510万元，我校及时分配安排该资金分项目使用，并对项目实施，资金拨付进行监管，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算项目一致。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.学校根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.即时计划资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况
严格按照市财政局要求，组织实施财项目实施，严审资金支付程序；切实做到各个环节严格把关、资金支付及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保各项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况。按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：各项目按计划顺利推进，完成率100%。
2.质量指标：各项目严格按照国家质量标准进行验收合格，完工项目均已投入使用。
3.时效指标：完工项目拨付及时到位，拨付率达100%。
4.成本指标：各项项目按照资金标准文件严格执行。
（二）项目效益情况
1.经济效益：提高学校教学水平，完善各项教学设备。
2.社会效益：提高教学质量，让家长放心。
3.可持续影响：保障职业教育顺利发展。
4.满意度指标完成情况分析：学生及家长满意率达95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
由于三名工程建设申报及审批较晚，资金到位已是年底，三名工程项目推进是三年建设期，项目推进还需学习提高质量和进度。
（三）相关措施建议
为解决我校的不足，已组织相关人员学习配合以加快三名工程建设任务。
遂宁市职业技术学校
2022年度市级教育发展专项资金支出
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
2022年市级教育发展专项资金由市财政统一拨款共计675万元，主要用于改善办学条件、促进职业教育发展、教育信息化服务等。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：用于实训基地建设及教学条件达标建设；改善办学条件，购置学生储物柜、学生椅、学生宿舍改造、开展职业教育宣传周活动、职业教育质量提升，加大师资队伍培养，加大教学模式改革力度，深化产教融合等。
2.项目应实现的具体绩效目标：按财政拨入的资金合理安排项目建设，完善实训楼工程建设，达到改善办学条件，购置学生八门储物柜300套、学生椅200把、为学生提供良好的学习环境；静远居1号宿舍内墙翻新23200平方米，改善学生的居住环境；加大师资队伍培养，加大教学模式改革力度，深化产教融合，努力提升中等职业教育质量，争取实现技能大赛依旧保持全市领先水平。
3.分析评价申报内容是与实际相符，按照市财政局下达资金结合实际，检查各项资金是否到位，按照财经纪律合理使用资金并组织各项目实施。
（三）项目自评步骤及方法
1.分析资金申报的及时性、合理性和规范性。
2.检查资金到位后支付是否准确、及时、到位。
3.检查学校对资金的合理使用，各项目的实施程序合规性。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
财政于2022年下达市级教育发展专项资金共计675万元。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。2022年下达市级教育发展专项资金共计675万元。
2.资金到位。2022年市财政局下达市级教育发展专项资金675万元，我校及时分配安排该资金分项目使用，并对项目实施，资金拨付进行监管，保障资金合理使用，监督其使用情况。
3.资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据均合规合法、与预算项目一致。
（三）项目财务管理情况
单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程
1.学校根据项目申报和经费下达情况进行资金分配和制定项目绩效表。
2.即时计划资金并严格监督其资金使用情况。
（二）项目管理情况
严格按照市财政局要求，组织项目实施，严审资金支付程序；切实做到各个环节严格把关、资金支付及时到位；切实加强组织管理，落实专人负责，明确工作要求，规范工作程序，确保各项工作公开、公平、公正、顺利实施。
（三）项目监管情况
按资金使用计划，制定管理制度。强化监督，对项目的实施定期或不定期进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目顺利进行。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.数量指标：各项目按计划顺利推进，完成率100%。
2.质量指标：各项目严格按照国家质量标准进行验收合格，完工项目均已投入使用。
3.时效指标：完工项目拨付及时到位，拨付率达100%。
4.成本指标：各项项目按照资金标准文件严格执行。
（二）项目效益情况
1.经济效益：提高学校教学水平，完善各项教学设备。
2.社会效益：提高教学质量，让家长放心。
3.可持续影响：保障职业教育顺利发展。
4.满意度指标完成情况分析：学生及家长满意率达95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目决策符合国家政策方针，管理符合相关制度，严格完成任务，该项目的实施达到了预期的社会效益，受益教师和学生满意度较好。
（二）存在的主要问题
由于资金到位已是年底，项目完工跨年，未完工项目未支付款项。
相关措施建议
为解决我校的不足，已组织相关人员学习配合以加快项目建设。
2022年省级体育发展专项资金预算项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
1.项目资金申报情况
根据学校体育发展需要购置体育用品耗材特申请资金。
2.项目资金批复情况
2022年8月根据遂财教【2022】58号文件下达2022年省级体育发展专项资金5万元。
3.本单位严格按照《四川省体育发展专项资金管理办法》（川财教[2020]94号）规定，加强资金管理，做到专款专用，切实提高资金使用效益。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容
根据学校体育发展需要，需购置乒乓球台18张、乒乓球挡板两副，用于学校体育教学和全民健身运动。
本项目实现的绩效目标
保障学生体育课、课间活动、体育训练时间参与体育锻炼需求，提高学校体育教育质量，利用学校体育设施促进全民健身运动的发展。
本项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
为切实做好项目资金绩效自评工作，提高财政资金使用效率，我单位成立专项自评工作小组，通过相关账目资料进行绩效分析和总结，现将我单位专项资金绩效自评结果。
二、项目资金使用情况
（一）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1.资金计划
根据川财教[2022]73号《四川省财政厅 四川省体育局关于下达2022年省级体育发展专项资金（第二批）预算的通知》计划安排资金。
2.资金到位
2022年8月根据遂财教【2022】58号文件下达2022年省级体育发展专项资金5万元。
3.资金使用
到2012年12月底购买体育场用乒乓球台16张支付资金49650月，使用率99.3%。
（二）项目财务管理情况
本单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。（总体情况，可不分项目大类进行分别阐述）
（一）项目组织架构及实施流程
项目资金由我单位和市教体局统一管理和监督，项目相关科室负责人负责项目的实施和经费的使用，并对经费使用的真实性、合法性和效益性负责。
（二）项目管理情况
年初各科室编报工作方案和预算计划，项目相关科室负责人负责项目的具体实施，在项目实施阶段，根据编报的预算计划和项目实施进展情况，按规定程序及权限审批后及时办理相关手续，及时建立项目资金支出台账，有效促进项目的顺利进行。
（三）项目监管情况
整个项目资金使用由学校、市教体局、市财政局相关科室全程监管。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
1.项目资金到位情况分析。项目资金到位率100%，到位及时率100%。
2.项目资金执行情况分析。项目资金执行过程中，严格遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；相关凭证资料齐全并及时归档。
3.项目资金管理情况分析。项目资金管理严格按照相关法律法规及规章制度要求执行。
（二）项目效益情况
1.效益指标完成情况分析。产生了良好的社会效益，提高基础项目训练设施配备，为基础训练提供器材条件；发现优秀运动人才并输送；全年场馆开放，促进了全市体育事业发展，提高了全民健身参与度。
2.满意度指标完成情况分析。推动全民健身计划实施，实施国家体育锻炼标准，指导并开展群众性体育活动。参与提出国民体质监测计划，组织和开展国民体质监测，建立完善国民体质测试数据库。组织、参加和承接市级体育赛事，承办区级体育竞赛。开展青少年体育项目训练，增强青少年身体素质，提高青少年体育竞技水平。公共体育场馆全年免费开放，为体育比赛、训练、全民健身提供保障。各项目满意度均90%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价（根据项目大类参考专项指标体系自评打分，采用百分值）。
（二）存在的问题
本年度项目均完成了绩效目标，均在时间要求范围内完成。在资金使用方面，严格资金支出，厉行节约，无超支现象。在满意度方面，还需要加强对群众基础设施的指导。
（三）相关建议
下一步将加强财务管理，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提早拿出项目支出计划，定期跟进项目经费使用进度，按月建立项目经费使用台账，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。
第五部分 附表
（附表见Excel表格）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算