遂宁市经济和信息化局
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市经济和信息化局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市经济和信息化局职能简介
1、贯彻实施国家、省有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，研究拟订全市有关工业经济、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全市工业结构调整。
2、负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强市战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。
3、监测、分析经济运行态势和质量，建立全市工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责市级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
4、负责全市企业技术改造推进工作，组织制定并实施全市企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全市企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案或转报审批、核准、备案全市企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省有关专项计划并组织实施。
5、负责全市企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全市企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心申报、认定和建设管理工作。
6、负责全市产业园区建设发展的牵头服务和综合协调工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责牵头推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织申报、实施产业园区公共服务平台项目计划。
7、负责全市工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8、负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
9、对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全市企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全市大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全市中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
10、负责对全市工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
11、统筹推进全市信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。
12、负责全市信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
13、组织协调全市信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。
14、统一配置和管理全市无线电频率资源，依法监督管理无线电台(站)，协助做好无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
15、会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
16、承担市政府公布的有关行政审批事项。
17、承办市政府交办的其他事项。
二、（二）遂宁市经济和信息化局2021年重点工作
（一）全力推动工业稳定回升
坚持目标导向。强化“工业挑大梁”，在2021年一季度平稳回升基础上，二季度吹响集结号、主动担当加速回升，三季度吹响进军号、千方百计抢抓进度，四季度吹响冲锋号、全力冲刺决战目标。加强预警研判，分季度组织工业经济运行调度，实施月度通报制度，层层传导压力，努力实现各阶段经济目标任务（上半年目标预期详见附件）。对经济目标完成较好的县（市、区），在省级切块资金、市级工业发展资金安排中给予倾斜支持。
（二）强化分类指导。组织“5+2+1”重点产业领域稳定运行，推动锂电及新材料、电子信息、油气盐化工等行业加快提升，加大机械与装备制造、纺织服装等工业增加值低增长行业帮扶，尽快企稳回升。推进完善县（市、区）联系沟通机制，定期调度重点企业运行状况，组织召开运行分析会，推动有条件县（市、区）多拉快跑、多作贡献，推动低增长（市、区）迎头赶上。
（三）推动稳产达产。发挥复工复产联络员及产业链协同复工复产专班作用，深化产业配套协同复工行动和重点企业“一厂一组”机制，促进汽车、电子、建材等产业上下游顺畅运转，保产业链供应链稳定。组织工业经济发展调研，协调解决一批制约产能发挥的突出困难问题。加快产能释放，对满产超产的给予资金、要素等方面倾斜支持。
二、加快构建特色现代产业体系
（四）突出重点领域发展。贯彻落实省委深入推进“5+1”重点产业发展专题会精神，持续推进落实《市领导联系指导重点产业工作方案》，加快主导产业发展。以五大优势制造业推进方案（2018—2022）为基础，制定并推进实施2021年工作方案。扎实做好产业招商、新动能培育、产业生态建设等重点工作，打造具有较强竞争力的先进制造业集群。
（五）加快产业路径研究。深入研判疫情后经济走势，科学制定“十四五”工业和信息化发展规划，同步编制工业园区、技术创新、特色产业等专项规划，指导工业经济高质量发展。以筹备第二届中国（遂宁）锂业大会、申建“中国肉类罐头之都”等工作为契机，提升“遂宁造”对外影响力和产业集聚度，在新一轮产业链重构中争创遂宁发展新优势。
（六）大力培育新经济。聚焦“新基建”，加快建立“十四五”重大工业项目库。实施电信普遍服务试点项目，推动5G网络建设试点和场景应用，年内在市城区规划建设530个5G基站。构建数字经济新型生产关系，引导传统企业自动化、数字化、网络化、智能化改造，推动5G产业发展和示范应用，促进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。
三、强化工业和技术改造投资
（七）狠抓企业技改提升。引导和支持企业运用新技术、新设备、新模式等，不断开发新产品、拓展新市场、打造新品牌，提高企业现代化生产管理水平，促进产业转型升级。用好政策导向和激励措施，大力宣传和推进实施《遂宁市加快发展制造业实现工业转型升级提质增效的若干政策》、支持“遂宁锂电”和“绿色电镀”有关政策等系列措施，让政策和财政资金使用效果最大化，促进产业转型升级和企业加快发展。
（八）加快推进项目建设。实施工业投资“补短板”行动，通过项目调度会、现场办公会等方式，加快110个投资2000万元以上的市级重点项目建设。从项目的谋划、包装、招引、建设、投产、达效等方面着力，推进新锂想正极材料、摩天时代智能终端等48个项目竣工投产，中科钢研产业基地、盛屯基础锂盐等32个项目开工建设，康佳电子科技产业园、沱牌舍得酿酒配套技改等项目加快建设，有效扩大投资增量与经济总量。
（九）狠抓基础设施建设。聚焦全省16个重点产业领域，开展新技术、新产业、新业态、新模式试点示范，加快培育一批新项目。实施工业强基工程，推动新一轮技术升级改造，加快重点产业领域信息化、智能化、数字化提升，催生一批改造升级项目。深入包装、挖掘项目，千方百计提升电力、通信，以及园区污水处理厂等配套项目建设，夯实工业承载基础。
四、积极壮大和培育市场主体
（十）着力提升营商环境。围绕市委“营商环境优化提升年”部署，深入落实国家、省市缓解中小企业生产经营困难的系列政策措施，持续开展送政策、送金融等“六送”活动，助力稳住劳动关系、稳住产品订单、稳住资金链供应链、稳住市场规模，保市场主体稳定经营。鼓励民营企业建立现代企业制度，激发企业发展活力。组织清理政府部门和国有企业拖欠民营企业、中小企业账款，做到应清尽清。用足用好减税降费各项措施，加强涉企收费治理整顿，力争降本减负35亿元以上。
（十一）加强大企业大集团培育。持续实施“企业倍增计划”和“百户企业培育工程”，推进落实市级领导和市直部门“一对一”联系“45520”重点企业机制，引导天齐锂业、高金食品、中石油净化厂等企业稳定生产，推动盛马化工、沱牌舍得、四川江淮等企业扩能扩产。力争市级领导重点联系企业产值平均增长15%左右，100户重点监测企业产值平均增长10%左右。
（十二）大力培育中小企业。推进落实《四川省进一步完善中小企业公共服务体系的指导意见》，指导各县（市、区）建设和完善中小企业公共服务平台，提升中小企业公共服务体系水平，加强民营经济和中小微企业发展服务。加快建设中小企业动态培育库，推动发展，全年新增规模以上工业企业40户以上，新培育“专精特新”企业15户以上。
五、加快全方位开放合作
（十三）推进产业招商。依托“长江经济带”“成渝地区双城经济圈”战略部署，围绕“5+2+1”现代产业体系和“新经济、新基建”重点领域，深入开展重点产业招商。根据各县（市、区）产业发展布局和特色优势产业实际，建立和完善客商库、项目库和资源库，提高招引的针对性和实效性。通过“以商招商”“中介招商”等形式，做宽做长产业链条，做大做强产业集群。
（十四）加强产业协作。做好产业梯度转移和有效承接，推动成渝电子信息终端产品制造和产业配套、机械与装备制造、环保及新材料等产业向遂宁转移，加快打造成渝非国家中心城市功能疏解拓展区。开展产品推介、协作配套、产能对接等“手拉手”活动，支持产业龙头企业、国有企业等以专业分工、订单生产、原料供应等形式带动市内制造业企业进入其产业链或采购系统。
（十五）促进产品配套。根据国内外疫情变化，组织富余疫情防控医疗物资生产及关联配套企业有序“走出去”。聚焦重点领域、优势产业，搭建国际产业合作平台，深入开展“万企出国门”活动，精心组织企业参加广交会、进博会等国际性展会，鼓励食品饮料、电子、轻工纺织等终端消费品生产企业与知名电商平台加强合作，推动产品线上交易，更新发布《遂宁市名优产品推荐目录》，提高“遂宁造”产品知名度和市场占有率。
六、着力推进重点园区发展
（十六）持续优化园区布局。坚持“产业向园区聚集，园区向产业配套”发展思路，依托“十四五”工业园区规划编制工作，进一步调整优化产业空间布局。按照市委关于“一核三片、四区协同”部署对各县（市、区）的产业定位，采取差别化支持政策，引导产业集群、成链、关联发展。
（十七）推动园区特色发展。加快推进遂宁高新区创建国家高新技术产业园区，力争通过国家部委组织的现场评验。围绕全市主导优势产业，推进各园区实现“专精特新”突破，拥有一批“拳头产业”“龙头企业”“标杆项目”。致力于园区基础设施、服务机制体制等配套提升，发展园区生产性服务业，切实增强园区承载能力和承接吸引力。
（十八）深化创新办园模式。依托成渝开放合作大背景，积极对接潼南等地合作共建园区，实现“走出去”“引进来”的同频互动，加快融入成渝地区双城经济圈发展大格局；探索多元化建园模式，支持民营资本办园区，激发市场主体潜力与活力，推进欧美产业园、康佳电子科技产业园、金桥绿色循环经济产业园等“园中园”建设，加快形成一批新的经济增长点。
二、部门预算单位构成
遂宁市经济和信息化局属一级预算单位，无下属二级预算单位，2021年遂宁市经济和信息化局机关行政56人，机关工勤2人；执法支队事业编制17人，监测站事业编制7人，在职在编共计82名。编外计划人员2名。聘用人员1名，劳务派遣人员2名；离退休人员134名。
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二、预算单位基本情况
遂宁市经济和信息化局是属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、房保障支出、灾害防治及应急管理支出。遂宁市经济和信息化局，2021年收支总预算1495.57万元，较2020年收支预算总数增加78.62万元，主要是中省、资金结转结余较多。
（一）收入预算情况
遂宁市经济和信息化局2021年收入预算1495.57万元，其中：上年结转160.19万元，占10.71%；一般公共预算拨款收入1310.38万元，占87.62%；其他收入25万元，占1.67%。
（二）
支出预算情况
遂宁市经济和信息化局2021年支出预算1495.57万元，其中：基本支出1209.08万元，占80.84%；项目支出286.49万元，占19.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市经济和信息化局，2021年收支总预算1495.57万元，较2020年收支预算总数增加78.62万元，主要是中省资金结转结余较多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1310.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入160.19万元、其他收入25万元；支出包括：一般公共服务支出986.19万元、社会保障和就业支出170.03万元、医疗卫生与计划生育支出59.78万元、资源勘探工业信息等支出155.11万元、住房保障支出119.38万元、灾害防治及应急管理支出5.08万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市经济和信息化局，2021年收支总预算1495.57万元，较2020年收支预算总数增加78.62万元，主要是中省资金结转结余较多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出961.19万元，占73.35%；社会保障和就业支出170.03万元，占12.98%；医疗卫生与计划生育支出50.44万元，占4.56%；住房保障支出119.38万元，占9.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务支出（201）府办公厅（室）及相关机构事务（03） 行政运行（01）2021年预算数为738.15万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 一般公共服务支出（201）府办公厅（室）及相关机构事务（03） 一般行政管理事务（02）2021年预算数为101.3万元，主要用于：印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
3. 一般公共服务支出（201）府办公厅（室）及相关机构事务（03）事业运行（50）2021年预算数为121.74万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
4. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为66.57万元，主要用于：其他商品和服务支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为99.57万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2021年预算数为3.89万元，主要用于：生活补助。
7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为50.44万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
8. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为9.34万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
9. 住房保障支出（210）住房改革支出（11）住房公积金（01）2021年预算数为119.38万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市经济和信息化局2021年一般公共预算基本支出1209.08万元，其中：
人员经费935.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费273.16万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济和信息化局2021年“三公”经费财政拨款预算数34.63万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15.59万元，公务用车购置及运行维护费19.04万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是无预算因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2020年预算下降1.89%。主要原因是严格按照厉行节约的要求，大力压减公务接待费。
2021年公务接待费计划用于15.59万元，接待上级机关各级领导到本单位的视察、检查指导工作；及兄弟单位客人前来参观、学习、访问工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降1.55%。主要原因是厉行节约，严格控制经费。
部门现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，工业节能执法支队执法用车2辆（轿车）、无线电监测用车（越野车）2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费19.04万元，用于5辆公务用车燃油、维修、过路过桥、保险等方面支出，主要保障机关开展全市工业经济调研、考察，项目实地核查以及无线电运行和查处黑广播、节能核查执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市经济和信息化局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数64.35万元，其中：会议费8万元，培训费30.35万元，差旅费26万元。
（一）会议费较2020年预算增长33.33%。主要原因是市政府临时安排会议增多。
（二）培训费较2020年预算增长164.14%。主要原因是开展道德讲堂、及锂电产业人才交流专题培训费。
（三）差旅费较2020年预算下降13.39%。主要原因是疫情影响，调研、考察项目减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市经济和信息化局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市经济和信息化局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市经济和信息化局的机关运行经费财政拨款预算为164.18万元，较2020年预算减少12.1万元，下降6.86%，主要原因是厉行节约，压减相关费用。
（二）政府采购情况
遂宁市经济和信息化局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市经济和信息化局所属各预算单位共有车辆5辆，其中，定向保障用车1辆、执法执勤用车4辆。 单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市经济和信息化局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。