目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市中心医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市中心医院职能简介
我院源于1914年英国基督教公谊会创办的“博济医院”，已逾百年历史。医院现已发展为集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家三级甲等综合医院。承担了省内外十余家医学院校的临床教学任务，是川北医学院、重庆医科大学非直管附属医院，是重庆医科大学、川北医学院和遵义医科大学研究生联合培养基地，国家第一批住院医师规范化培训基地、四川省专科医师规范化培训基地、四川省全科医生转岗培训基地，是西班牙特拉萨大学医院、法国昂热医教中心、加拿大七橡树综合医院国际友好合作医院，是全国500家大型医院之一。建立了遂宁市首个院士工作站，与毕晓普癌症研究所合作共建了精准肿瘤基础实验室，与中国科学院大学共建了健康医疗大数据遂宁研究中心，建设了高标准的生物样本库和基因测序实验室。医院现设有23个一级临床学科、39个二级学科、50个临床专业组、47个病区、10个一级医技科室、31个二级医技专业组。其中，河东分部以疾病系统分类整合为基础，成立呼吸中心、心血管中心、消化中心、骨科中心、神经中心、肾内科和血液净化室，并建有高水平的数字化ICU、手术室。医院现有17个省级医学重点专科，分别为消化内科、肝胆外科、儿科、呼吸内科、神经外科、泌尿外科、检验科、眼科、骨科中心、口腔科、胃肠外科、皮肤科、护理学、胸外科、肿瘤中心、康复医学科、心血管中心；有3个省级医学重点学科，分别是放射影像科、妇产科、神经内科。同时建有遂宁市急救中心、华西远程会诊教学遂宁分中心、遂宁市远程诊断中心。医院注重学科建设，努力打造优势学科群，以胸痛中心、卒中中心等为代表的学科已具备较大影响力。海扶中心累计治疗量突破8000例，医院牵头成立了四川省医学会微无创学组和四川省医师协会微无创学组，成为我省同级医院首个省级专业学会主任委员单位。以重点专科为龙头，带动医院学术技术不断发展。医院目前能施行包括心、脑、肝、肾、胸部、腹部、脊柱等高难度大型手术，能诊治各种疑难急危重症患者。近年来，我院腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、胆道镜、关节镜、前列腺电切镜等一系列腔镜技术在各学科广泛运用，介入微创技术迅速发展，综合诊疗水平处于省内同级医院先进行列。
（二）遂宁市中心医院2021年重点工作
一是 加快河东二期工程建设进度；
二是 利用预算管理系统，加强预算控制：与OA报销单关联，进行预算控制；
三是 定期进行预算执行情况分析，公布预算执行情况
四是 完善预算考核体系，逐步将预算指标纳入绩效考核
五是 切实加强公立医院党的建设。进一步完善医院党的建设工作制度，着力提高党组织的学习力、创新力、服务力，积极发挥党组织在推动发展、服务群众、凝聚力量中的组织优势。坚持党要管党、全面从严治党，强化支部工作目标责任制和党员管理制度，抓好党员、干部、职工的思想建设，严格要求、严格管理、严格监督。
六是 继续推进党风廉政和反腐败工作深入开展。大力推进党风廉政和行风建设，把党风廉政建设和医院中心工作紧密结合起来，将党风廉政建设责任考核与目标考核结合起来。
七是 加强医疗质量和医疗安全管理。进一步完善预约诊疗、远程医疗、临床路径管理、检查检验结果互认、医务社工和志愿者、医德医风考评等制度，做好多学科诊疗、急诊急救、日间服务、优质护理等重点工作。控制医疗费用不合理增长，实施动态监测，对医疗费用控制不力的科室进行问责处理。加强护士队伍建设，持续深化优质护理。
八是 改善医疗服务行动工作。充分利用医院作为遂宁市区域医疗远程诊断中心的优质资源，不断完善远程医疗制度，丰富远程医疗服务内涵。持续对门诊和住院服务区域的卫生进行升级改造，添置人性化服务措施，提升患者就医感受和体验。强化急救中心、胸痛中心、卒中中心、房颤中心等建设，推进院前急救与院内急诊能力建设。
九是 做好科研和学科建设工作。努力建设厅市共建四川省重点实验室，充分利用中国科学院大学健康医疗大数据遂宁研究中心、院士工作站等科研平台，建设具有现代化水平的实验室，加强科研、教学、医疗合作，尤其加强在科研项目申报方面的合作，争取国家自然科学基金项目实现新的突破。
十是 加强医院人才队伍建设。进一步解放思想，创新人才工作思路，加大宣传力度，多渠道、多平面广泛宣传遂宁，宣传遂宁市中心医院。注重本土人才培养，鼓励在职职工学历升级，充分利用进修、培训等多种学习途经，夯实人才厚度。
十一是 做好院区规划和建设工作。目前，我院本部、河东分部（一期）、传染病医院、皮肤病院区、康复院区、肿瘤放疗中心已正常运行，河东院区二期工程正在建设。医院将大力推动河东院区二期工程，加快建设进度，争取早日投入使用。同时，积极考察健康管理中心等项目，提升医院综合服务能力。
二、预算单位基本情况
遂宁市中心医院是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于其他事业单位单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市中心医院，2021年收支总预算200016.70万元，较2020年收支预算总数减少73098.02万元，主要是由于2020年疫情暴发，导致医院收入减少，所以在做2021年预算时，考虑疫情不会短时间结束，然后在根据2020年实际收入情况，导致了预算收支总数较2020年有所下降。
（一）收入预算情况
遂宁市中心医院2021年收入预算200016.70万元，其中：上年结转16.7万元，占0.0083%；一般公共预算拨款收入537.43万元，占0.2687%；事业收入199462.57万元，占99.723%
（二）支出预算情况
遂宁市中心医院2021年支出预算200016.70万元，其中：基本支出171270万元，占85.63%；项目支出28746.70万元，占14.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中心医院，2021年收支总预算554.13万元，较2020年收支预算总数增加16.70万元，主要是由于16.7万元为上年财政结转
收入包括：本年一般公共预算拨款收入537.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入16.70万元；支出包括：卫生健康支出554.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中心医院，2021年收支总预算537.43万元，较2020年收支预算总数不变
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出537.43万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务210（类）02（款）01（项）2021年预算数为537.43万元，主要用于：在编人员基本工资。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中心医院2021年一般公共预算基本支出537.43万元，其中：
人员经费537.43万元，主要包括：基本工资。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
部门现有公务用车16辆，其中：轿车4辆，货车1辆，救护车11辆。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中心医院2021年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”经费预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市中心医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市中心医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，遂宁市中心医院安排政府采购预算28730万元，主要用于采购医疗设备等。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市中心医院所属各预算单位共有车辆16辆，其中，地厅级领导干部用车3辆、货车1辆、救护车11辆。单位价值200万元以上大型设备77台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆。安排大型设备购置经费6280万元，购置螺旋CT/磁共振MRI等大型设备5台（套）。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市中心医院全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。