目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市计划生育协会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市计划生育协会职能简介
计生协是党领导的群团组织。随着生育政策不断调整完善，计生协必须加强改革创新、转变工作职能，不断改进工作方式和方法，切实承担好宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护、流动人口服务等六项重点任务，做好家庭健康促进等直面群众、服务性强的重点工作，更加注重生育关怀、家庭健康、家庭发展、家庭文明，以及优生优育相关的特殊疾病防控，科学引导群众的生育意愿、做好生育服务，提高人口素质。发挥计生协的独特优势，按照“党政所急、群众所需、协会所能、不可替代”的原则，有序承接政府转移的服务职能。
（二）遂宁市计划生育协会2021年重点工作
一是深化改革，增强创新能力
思想上进一步明确中国计生协是党领导的群团组织，把党的领导和团结服务广大育龄群众、依法依章开展工作有机统一，全力做好将广大育龄群众和计生家庭最广泛最紧密地团结在党的周围的群众工作。工作上对标改革部署要求，在完成市、县两级计生协改革工作任务的基础上，全面推动市、县两级计生协会管理体制、运行机制和服务模式的有机融合，助推计生协工作更上一层。
二是拓宽服务领域，强化作用发挥
加强宣传教育。以“庆祝中国共产党成立100周年”为主题，组织开展“5.29会员活动月”群众性宣传活动，加强中国共产党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等，弘扬主旋律，践行社会主义核心价值观，汇聚起广大会员群众奋斗新时代的磅礴力量。开展多形式、多渠道的群众性宣传活动，引导广大群众关注人口形势，增强育龄群众依政策、有计划安排生育行为的责任感，营造生育友好的社会环境，促进人口长期均衡发展；二是实施计生家庭帮扶。继续深化“暖心行动”，扎实做好计生特殊家庭住院护理补贴保险等保险保障项目，建成管好一批“暖心家园”等服务活动阵地，扶持一批志愿组织参与困难家庭帮扶，大力倡导社会各界关心关爱计生特殊家庭，提供节日走访、精神慰藉、情绪疏导等扶助服务。三是开展家庭健康促进行动。贯彻大健康理念，积极参与健康家庭建设活动。深入开展生殖健康服务，强化“青春健康”“农村留守妇女儿童艾滋病防治宣传教育”“少数民族地区性与生殖健康教育”等工作品牌建设，普及性与生殖健康及科学避孕等知识，重点解决青少年、育龄人群及其他特定人群生殖健康的突出问题。四是加强基层组织建设，参与基层社会治理。做好乡镇行政区划和村级建制调整改革后的基层组织整建工作，确保组织不散、阵地不撤、服务更优。加强探索创新，畅通参与社会治理、服务乡村振兴的渠道。引导群众自我管理、自我教育、自我服务，助力营造共建共治理体系。做好计生家庭维权工作，切实维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。积极参与“一老一小”及“三留守”人员关爱帮扶工作。
（三）夯实工作基础，提升服务能力
一是加强基层组织规范建设。指导各级计生协会强化理事会领导机构建设，按期换届，选优配强领导班子。推动解决县（乡）级计生协“断层”、村级计生协工作“虚化”的问题。
加强计生协会队伍建设。通过“请进来、走出去”等多种方式和途径，加强专职干部队伍培训，帮助他们接受新思想、丰富新理念、掌握新方法，激发干事创业的精气神，提升新时期做好群团工作的能力。
二、预算单位基本情况
遂宁市计划生育协会是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。遂宁市计划生育协会，2021年收支总预算61.07万元，较2020年收支预算总数增加12.94万元，主要是较上年增加一人，基本支出相应增加。
（一）收入预算情况
遂宁市计划生育协会2021年收入预算61.07万元，其中：上年结转2.12万元，占3.47%；一般公共预算拨款收入58.95万元，占96.53%。
（二）支出预算情况
遂宁市计划生育协会2021年支出预算61.07万元，其中：基本支出39.45万元，占64.60%；项目支出21.62万元，占35.40%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市计划生育协会，2021年收支总预算61.07万元，较2020年收支预算总数增加12.94万元，主要是主要是较上年增加一人，基本支出相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入58.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.12万元；支出包括：社会保障和就业支出3.16万元、卫生健康支出54.50万元、住房保障支出3.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市计划生育协会，2021年收支总预算58.95万元，较2020年收支预算总数增加11.92万元，主要是增加一人，基本支出相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3.16万元，占5.36%；卫生健康支出52.38万元，占88.85%；住房保障支出3.41万元，占5.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.16万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分养老保险。
2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数30.99万元，主要用于：职工人员经费支出、日常经费支出。
3.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2021年预算数19.50万元，主要用于：用于计生宣传及帮扶经费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数1.89万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分医疗保险。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数3.41万元，主要用于：缴纳在职人员的单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市计划生育协会2021年一般公共预算基本支出39.45万元，其中：
人员经费28.23万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费11.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计划生育协会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平】。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平】。
2021年公务接待费计划用于各市（州）、县（区）之间的工作交流公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平】。主要原因是本单位无公车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市计划生育协会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.55万元，其中：会议费1.10万元，培训费0.30万元，差旅费1.15万元。
（一）会议费较2020年预算增长57.14%。主要原因是计划召开七届理事会二次会议，选举会长、副会长、常务理事。
（二）培训费较2020年预算下降62.50%。主要原因是今年的青春健康教育项目培训费计划在省级项目经费中开支。
（三）差旅费较2020年预算下降16.06%。主要原因是减少差旅费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市计划生育协会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市计划生育协会的机关运行经费财政拨款预算为6.84万元，较2020年预算增加2.89万元，增长73.16%，主要原因是2021年增长一名职工，财政自动匹配的定额公用经费增加；2021年增加其他定额公用-党组织活动费0.4万元、工会福利及培训费1.3万元。
（二）政府采购情况
遂宁市计划生育协会2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市计划生育协会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市计划生育协会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。