遂宁市农村能源办公室
2022年单位预算
目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市农村能源办公室
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市农村能源办公室职能简介
负责全市农村能源建设的管理、推广工作。具体组织实施全市农村能源建设项目；负责全市农村能源的开发利用及沼气池建设管理；组织实施全市农村能源的科研以及新技术的推广运用等工作。
（二）遂宁市农村能源办公室2022年重点工作【简介】
一是推进农村沼气综合利用项目建设。抓好沼气工程种养循环利用项目建设；持续推进沼气工程竣工验收抽查复核工作；建立完善农村沼气后续管护长效机制。
二是抓实全省农村能源行业系统安全生产。常态化开展农村沼气安全集中整治；抓牢安全生产“两项管理制度”
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市农村能源办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障。遂宁市农村能源办公室2022年收支总预算81.41万元，较上年收支预算总数增加15.78万元，主要是定额公用经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市农村能源办公室2022年收入预算81.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入81.41万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市农村能源办公室2022年支出预算81.41万元，其中：基本支出74.01万元，占90.91%；项目支出7.4万元，占9.09%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市农村能源办公室2022年财政拨款收支预算总数81.41万元，较上年增加15.78万元，主要是人头经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入81.41万元；支出包括：社会保障和就业支出6.08万元、 卫生健康支出3.55万元、住房保障支出7.28万元、农林水支出61.3万元、 节能环保支出3.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市农村能源办公室2022年一般公共预算当年拨款81.41万元，较上年增加15.78万元，主要是人头经费增加.
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6.08万元，占7.47%；卫生健康支出3.55万元，占4.36%；住房保障支出7.28万元，占8.94%；节能环保支出3.19万元，占3.92%；农林水支出61.3万元，占75.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.32万元，主要用于：行政单位（参公）离休退休人员活动、医疗补助、党组织活动、老干部管理工作等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2022年预算数为5.77万元，主要用于：在职人员由单位缴纳的基本养老支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.55万元，主要用于：行政单位（参公）按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险缴费经费。
4.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为53.9万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
5.农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为7.4万元，主要用于：部门开展业务工作而发生的未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为7.28万元，主要用于：为职工缴纳的职工住房公积金支出。
7.节能环保支出（类） 能源管理事务（款） 行政运行（项）2022年预算数为3.19万元，主要用于：督促农能项目差旅费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市农村能源办公室2022年一般公共预算基本支出74.01万元，其中：
人员经费59.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费14.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、委托业务费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农村能源办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数1.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。
（二）公务接待费较2021年预算下降2.25%，主要原因是厉行节约。
2022年公务接待费计划用于农村能源及其他省、市到我市考察学习等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市农村能源办公室2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.73万元，其中：会议费0.5万元，培训费0.54万元，差旅费3.69万元。
（一）会议费与上年预算持平。
（二）培训费较上年增长25.58%。主要原因是新增人员，培训匹配数增加。
（三）差旅费较上年预算增长5.3%。主要原因是新增人员。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市农村能源办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市农村能源办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市农村能源办公室的机关运行经费财政拨款预算为6.68万元，较上年预算减少0.26万元，减少3.75%。
（二）政府采购情况
遂宁市农村能源办公室2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5．农业“三园三区”：“三区”是指粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区,是为了保障国家的粮食安全,并使大豆、棉花、油菜籽、糖料蔗、天然橡胶等重要农产品能够保持基本自给,同时满足市场的多样化需求,提高我国农业综合效益和竞争力。“三园”是指现代农业产业园、科技园、创业园,将形成现代农业产业集群,打造现代农业的创新高地,为回乡、下乡、返乡创业的人才提供创业创新的平台。