遂宁市统计局
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市统计局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市统计局职能简介
按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（遂府办发〔2010〕24号）规定，遂宁市统计局承担的主要职责：一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，起草全市统计规章，制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准，组织实施县（市、区）、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作，组织领导和协调全市统计工作，检查监督统计法律法规的实施，努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性；二是建立健全全市国民经济核算体系，严格执行国民经济核算制度，做好全市地区生产总值的核算工作，整理提供国民经济核算资料，开展分析研究，指导、监督县（市、区）、市直三园区国民经济核算；三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料；四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查，组织实施全市投入产出调查和社情民意调查；五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，依法对县（市、区）、市直三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础建设；六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测，定期发布全市经济社会发展的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务；七是协助管理各县（市、区）统计局正副局长，会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工作，加强和推进全市统计专业人才队伍建设，开展统计交流与合作，监督管理县（市、区）政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费；八是建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；拟定全市各县（市、区）、各部门统计数据网络基本标准和运行规则；指导地方统计信息化建设；九是承担市政府公布的有关行政审批事项；十是承办市政府交办的其他事项。
（二）遂宁市统计局2021年重点工作
一是围绕市委、市政府目标任务，精心精细做好地区生产总值统一核算。
二是深度开发利用第七次全国人口普查成果。深入开发挖掘普查数据，围绕“十四五”规划编制、全面建成小康社会进展、打好防范化解重大风险攻坚战等重点工作，组织对普查资料进行多层次、全方位的深度开发。
三是扎实推进统计监测与分析研究。紧扣“六稳”工作，围绕统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，强化月度、季度、年度主要宏观指标和先行指标监测，加大经济形势分析力度。
四是坚持依法治统依法统计，着力发挥统计监督职能作用。
五是稳慎推进统计管理体制改革。
二、预算单位基本情况
遂宁市统计局下属遂宁市普查中心、遂宁市经济社会调查队、遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心等四个事业单位，但均未独立核算。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市统计局2021年收支总预算767.52万元，较2020年收支预算总数减少10.65万元，主要是今年人口普查等大型普查项目处于收尾阶段，所需经费所有下降。
（一）收入预算情况
遂宁市统计局2021年收入预算767.52万元，其中：上年结转53.74万元，占7.00%；一般公共预算拨款收入713.78万元，占93.00%；。
（二）支出预算情况
遂宁市统计局2021年支出预算767.52万元，其中：基本支出482.58万元，占62.88%；项目支出284.94万元，占37.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市统计局2021年收支总预算767.52万元，较2020年收支预算总数减少10.65万元，主要是今年人口普查等大型普查项目处于收尾阶段，所需经费所有下降。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入713.78万元、上年财政应返还额度结转收入53.74万元；支出包括：一般公共服务支出665.89万元、社会保障和就业支出38.74万元、卫生健康支出20.87万元、住房保障支出42.02万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市统计局2021年收支总预算767.52万元，较2020年收支预算总数减少10.65万元，主要是今年人口普查等大型普查项目处于收尾阶段，所需经费所有下降。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出665.89万元，占86.76%；社会保障和就业支出38.74万元，占5.05%；卫生健康支出20.87万元，占2.72%；住房保障支出42.02万元，占5.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）行政运行（01）2021年预算数为297.81万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）2021年预算数为174万元，主要用于：伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公车运行维护支出等。
3. 一般公共服务（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）2021年预算数为47.20万元，主要用于：全国第七次人口普查、全国第四次经济普查中的办公费、印刷费、劳务费支出等。
4.一般公共服务（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08）2021年预算数为10.00万元，主要用于：社情民意调查。
5.一般公共服务（201）统计信息事务（05）事业运行（50）2021年预算数为83.14万元，主要用于：事业人员的基本支出，包括基本工资、绩效工资等人员经费以及邮电费、培训费、工会经费等日常公用经费。
6.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2021年预算数为2.74万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
7.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2021年预算数为0.48万元，主要用于：保障下属事业单位离退休人员经费支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为34.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2021年预算数为0.58万元，主要用于：遗属生活补助支出。
10. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2021年预算数为14.23万元，主要用于：局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
11. 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021年预算数为6.64万元，主要用于：遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心两个下属事业单位缴纳基本医疗保险缴费支出。
11. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为42.02万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市统计局2021年一般公共预算基本支出482.58万元，其中：
人员经费327.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助、医疗费补助。
公用经费154.74万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市统计局2021年“三公”经费财政拨款预算数14.24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.24万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待人口普查督查相关工作以及局机关日常接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障保障机关及下属遂宁市普查中心、遂宁市经济调查队、遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心外出等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市统计局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数68.18万元，其中：会议费15.00万元，培训费28.28万元，差旅费24.90万元。
（一）会议费较2020年预算下降63.24%。主要原因是全国第七次人口普查工作进入收尾阶段，会议数量下降。
（二）培训费较2020年预算增长54.45%。主要原因是今年我局将加大对基层统计人员的培训力度。
（三）差旅费较2020年预算下降32.52%。主要原因是全国第七次人口普查工作进入收尾阶段，出差的人次有所下降。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市统计局的机关运行经费财政拨款预算为34.17万元，较2020年预算减少16.06万元，下降31.97%，主要原因是严格执行中省市厉行节约规定，严格压缩不必要的开支。
（二）政府采购情况
遂宁市统计局2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市统计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市统计局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 专项普查活动：经济普查是一项重大的国情国力调查，与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。迄今为止，我国已开展了三次全国经济普查。普查目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查，完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制，进一步夯实统计基础，推进国民经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。