目 录
第一部分 部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 部门预算单位构成
三、 收支预算情况说明
四、 财政拨款收支预算情况说明
五、 一般公共预算当年拨款情况说明
六、 一般公共预算基本支出情况说明
七、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、 “会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、 政府性基金预算支出情况说明
十、 国有资本经营预算支出情况说明
十一、 其他重要事项的情况说明
十二、 名词解释
第二部分 部门预算相关报表
表1. 部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门整体支出绩效目标表
表7. 部门预算项目支出绩效目标表
第一部分 中共遂宁市委统战部
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委统战部职能简介
中共遂宁市委统一战线工作部（简称市委统战部）是市委主管统一战线工作的职能部门，为正处级，列市委工作机关序列。统一领导和管理民族宗教工作，市民族宗教局与市委统战部合署办公实行一套机构、两个机关名称。统一管理侨务、台湾事务工作，加挂市侨务办公室、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）牌子。市委统战部主要职责是：
贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。研究拟定统一战线工作的政策措施并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹和指导各地、各部门（单位）统一战线工作。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动高等学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全省统一战线宣传和意识形态工作。负责联系各民主党派，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作方针，研究拟定民族工作的政策措施，领导市民族宗教局依法管理民族事务。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，领导市民族宗教局依法管理宗教行政事务。负责联系、培养无党派代表人士、新的社会阶层人士。承担全市非公有制经济协调工作，负责全市非公有制经济代表人士工作，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。统一管理台湾事务工作。贯彻落实中央、省海外统战工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；管理黄埔军校同学会遂宁联络组工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。完成市委及上级主管部门交办的其他任务。
（二）2024年重点工作
市委统战部将持续深入践行《四川统一战线服务全省经济高质量发展实施方案》，从三个方面着力，全面发挥统一战线优势作用，为全省经济高质量发展注入强劲动力。一是打造遂心凝聚•团结统战品牌。这是扛牢统战工作思想政治引领主责主业的举措。主要包括：凝心铸魂跟党走；同舟共济建诤言；围绕中心强调研等三个方面工作内容。二是打造遂力同振•聚力统战品牌。这是引导全市统一战线围绕中心、服务发展的具体举措。主要包括：聚人力，夯实发展之基；促合作，铺好发展之路；抓协作，汇聚发展之力等三个方面工作内容。三是打造遂愿惠民•服务统战品牌。这是发挥统战优势夯实党的群众基础的具体举措。主要包括：聚焦基层促民生；解疑释惑解民忧；法律服务护民利等三个方面工作内容。
二、部门预算单位构成
市委统战部属于行政单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委统战部2024年收支总预算916.74万元，较2023年收支预算总数减少11.93万元，主要原因是整合工作，厉行节约，严控支出。
（一）收入预算情况
市委统战部2024年收入预算916.74万元，其中一般公共预算拨款收入916.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委统战部2024年支出预算916.74万元，其中：基本支出824.74万元，占89.96%；项目支出92万元，占10.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委统战部2024年收支总预算916.74万元，较2023年收支预算总数减少11.93万元，主要原因是整合工作，厉行节约，严控支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入916.74万元；支出包括：一般公共服务支出733.77万元、社会保障和就业支出86.57万元、卫生健康支出31.54万元、住房保障支出64.86万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委统战部2024年收支总预算916.74万元，较2023年收支预算总数减少11.93万元。主要原因是整合工作，厉行节约，严控支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出733.77万元，占80.04%；社会保障和就业支出86.57万元，占9.44%；卫生健康支出31.54万元，占3.44%；住房保障支出64.86万元，占7.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（201）民族事务（23）一般行政管理事务（02）2024年预算数6万元，主要用于：主要用于保障开展民族宗教工作的相关经费。
2.一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）一般行政管理事务（02）2024年预算数7万元，主要用于：主要用于开展港澳台侨事务的相关支出。
3.一般公共服务支出（201）港澳台事务（25）台湾事务（05）2024年预算数为5万元，主要用于：开展台湾事务方面的支出。
4.一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）2024年预算数535.61万元，主要用于：行政单位的基本支出。
5.一般公共服务支出（201）统战事务（34）一般行政管理事务（02）2024年预算数43万元，主要用于：推动统战工作所设置的项目支出。
6. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）事业运行（50）2024年预算数106.16万元，主要用于：事业单位的基本支出。
7. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）2024年预算数31万元，主要用于：代管单位开展工作的事务支出。
8. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2024年预算数为8.93万元，主要用于：单位退休职工经费开支。
9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为76.35万元，主要用于：机关事业单位职工养老保险缴费。
10. 社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）2024年预算数为1.29万元，主要用于：发放遗属生活补助。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为25.21万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
12. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为6.33万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为64.86万元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委统战部2024年一般公共预算基本支出916.74万元，其中：
人员经费708.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、工会经费、福利费、其他交通费用。
公用经费116.40万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出、公务接待费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2024年“三公”经费财政拨款预算数17.46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.46万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待各级相关单位来遂考察调研、学习交流、检查指导、执行任务的人员按标准要求发生的接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年下降20%。主要原因是压减开支，减少1辆公务用车。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。市委统战部因无车辆使用编制，部门现有车辆为市政府办交付使用的保障中心工作的应急车辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、路桥费等方面支出，主要保障赴市州重点调研、后备干部考察以及维稳督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障开展统战工作调查研究、民族宗教宣传教育、对台、侨务工作调研、脱贫攻坚、应急抢险、机要通讯、参加各级会议等开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委统战部2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算35万元，其中：会议费15万元，培训费0万元，差旅费20万元。
（一）会议费较2023年预算下降54.54%。主要原因是整合工作，压减会议次数。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是培训工作进行统筹开展。
（三）差旅费较2023年预算下降23.07%。主要原因是公务活动整合开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委统战部2024年没有使用政府性基金预算拨款。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委统战部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委统战部机关运行经费财政拨款预算为116.4万元，较2023年预算下降28.05%，主要原因是整合工作，厉行节约，严控支出。
（二）政府采购情况
2024年市委统战部无政府采购项目安排，无预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，中共遂宁市委统战部共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置200万元以上大型设备0台。
（四）预算绩效目标设置情况
2024年市委统战部开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算916.74万元。其中：人员类项目13个，涉及预算708.34万元；运转类项目11项，涉及预算116.4万元；特定项目类项目8项，涉及预算92万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。