遂宁市教育考试院
2023年部门预算
目 录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
遂宁市教育考试院
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育考试院职能简介
负责贯彻执行国家教育招生考试相关政策法规。统筹组织实施全市普通高校、成人高校、民航和军队飞行学员、硕士研究生招生考试，高等教育自学考试和全国中小学教师资格、计算机等级、大学英语四六级考试及全省书法水平测试等各类教育考试招生工作。同时，完成市委、市政府和市委教育工委、市教育体育局交办的其他工作。
（二）遂宁市教育考试院2023年重点工作
1.抓好普通高考系列工作。严格按要求认真组织普通高考报名、政审、体检、志愿填报、录取有关工作，确保安全有序、客观公正；做好空军（海军）、民航招飞面试、体检工作，广泛宣传，强化“保苗”，提升有效录取人数；加强高考志愿指导工作，及时发布政策信息，多样化开展志愿填报指导活动。完成高考报名人数2.5人以上。
2.认真贯彻国家和省关于深化考试招生制度改革实施意见及方案。统筹落实省、市高考综合改革工作要求。加大成考、自考和中小学教师资格考试、书法水平测试等考试项目宣传力度，进一步拓展招生考试功能。完成各类考试报名、组考各17次。
3.抓好招生考试相关安全保密及信息管理工作。加强考试环境综合治理。协调公安、保密、经信、市场监管、城管、网信等部门，积极开展治理手机作弊打击销售作弊器材、净化涉考网络环境、净化考点周边环境等“专项行动”。严格执行考试题卷安全保密制度，加强网络和信息安全保密工作，完善数据信息管理制度。坚决杜绝失泄密事件发生。
4.规范管理组考工作。健全国家教育考试考区、考点管理责任制和责任追究制，严格执行重大问题报告制度和巡查制度。加强考务流程管理，细化工作标准，提高考务工作质量。
5.深入实施“阳光工程”。认真贯彻教育部高校招生信息“十公开”“三十个不得”规定。防范和抵制非法招考中介，打击招生诈骗，维护招考工作良好秩序和社会声誉。主动与新媒体沟通，拓展政策宣传和信息发布渠道，为考生、家长和社会及时提供招生考试信息，把握全市招生考试舆论主动权。
6.加强意识形态和党风廉政建设。加强全市招考系统政治建设，坚决拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持之以恒落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则、市委市政府十项规定及其实施细则要求。把党风廉政建设与考试招生业务工作紧密结合，严格落实“一岗双责”，全面压实主体责任，切实做好我市招生考试系统全面从严治党工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市教育考试院是遂宁市教育和体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位。编制13人，下设综合科、招生科、自考科、学业水平考试科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。遂宁市教育考试院2023年收支总预算221.87万元，省上下拨给各县（市、区）招考机构的各类国家教育考试费未列入收支预算。
（一）收入预算情况
遂宁市教育考试院2023年收入预算221.87万元，其中：一般公共预算拨款收入121.87万元，占55%；其他收入100万元，占45%。
（二）支出预算情况
遂宁市教育考试院2023年支出预算221.87万元，其中：基本支出121.87万元，占54.9%；项目支出100万元，占45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育考试院2023年收支总预算121.87万元，较上年收支预算总数增加0.33万元，主要是人员经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入121.87万元；支出包括：教育支出101.52万元、社会保障和就业支出8.76万元、卫生健康支出4.49万元、住房保障支出7.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育考试院2023年收支总预算121.87万元，较上年收支预算总数增加0.33万元，主要是人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出101.52万元，占83.3%；社会保障和就业支出8.76万元，占0.71%；卫生健康支出4.49万元，占0.36%；住房保障支出7.10万元，占0.58%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2023年预算数为101.52万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.53万元，主要用于：保障本单位离退休人员经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为4.49万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为7.10万元，主要用于：为本单位职工按规定根据工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育考试院2023年一般公共预算基本支出121.87万元，其中：
人员经费92.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费27.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、物业管理费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育考试院2023年“三公”经费财政拨款预算数7.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费7.6万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算下降4%。厉行节约，减少接待开支。
2023年公务接待费计划用于接待国内各高校及招考机构来遂开展相关工作。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆
2023年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费7.6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障国家教育考试试卷的运输，招生业务考察交流等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育考试院2023年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.86万元，其中：培训费1.48万元。
（一）会议费、差旅费未在公用经费中列支，归口与国家教育经费中支出。
（二）培训费较上年预算增长8.1%。主要原因是财政拨款培训费基数小，本年增加了招生考试业务培训次数，
（三）差旅费较上年预算下降100%。主要原因是考试院差旅费列入了专项经费中，在财政拨款中未列入。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育考试院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育考试院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市教育考试院2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市教育考试院所属各预算单位共有车辆1辆，其中，业务用车一辆，主要用于国家教育考试试卷运输。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。