目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安
排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
中共遂宁市委机构编制委员会办公室
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市委编办职能简介
在市委机构编制委员会领导下负责全市行政管理体制和机构改革及机构编制管理的工作部门，主要职能职责包括研究拟定全市行政管理体制和机构改革方案，审核市直各部门“三定”规定和县（市、区）机构改革方案，负责市级机关事业单位机构编制管理工作，指导市以下各级行政管理体制和机构改革及机构编制管理。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作等。
（二）市委编办2024年重点工作
一是有序推进机构编制重点工作。持续抓好优化政府职能体系建设，重点民生领域机构编制保障等工作，不断优化机构编制资源配置，为全市经济社会发展作出积极贡献。二是持续推动改革工作落地落实。扎实做好机构改革组织实施工作，聚焦深化行政执法体制改革，着力推进基层管理体制创新，规范部门领导职数设置，深化事业单位改革。三是切实服务产业园区发展。服务产业园区全面升级，积极指导符合条件的园区管理机构升格。深入推进园区权责清单编制工作，探索建立园区权责清单相关配套机制。四是深化机构编制法治建设。加强机构编制重大事项跟踪问效，适时开展机构编制执行情况和使用效益评估。完善财政供养人员管理，加强机构编制法规制度学习宣传和贯彻落实，着力提高机构编制管理能力和水平。五是扎实开展机构编制调研宣传。聚焦深化重点领域改革中的突出问题、人民群众切身利益的热点难点问题开展调研，进一步理顺机制体制，保障和促进党和国家各项事业健康发展。加强部门微信公众号维护管理，不断提升机构编制工作影响力。六是认真做好登记管理各项工作。做好机关事业单位调整变更涉及的登记管理和赋码颁证相关工作，依法规范注销“僵尸事业单位”，督促市本级事业单位按要求做好2023年度事业单位法人年度报告公示，对2023年度事业单位法人公示信息及履职情况进行监督检查，督促抓好工作落实。七是不断加强自身建设。深入推进政治机关建设，不断提升党员干部的理论素养和党性修养，巩固意识形态。认真贯彻落实中央八项规定精神，省市十项规定及其实施细则，通过参观警示教育基地、观看警示教育片等活动，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。
二、部门预算单位构成
市委编办为一级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入535.79万元；支出包括：一般公共服务支出423.35万元、社会保障和就业支出51.20万元、卫生健康支出20.11万元、住房保障支出41.14万元。市委编办2024年收支总预算535.79万元，较2023年收支预算总数减少25.71万元，主要是减少1人经费支出。
（一）收入预算情况
市委编办2024年收入预算535.79万元，其中：一般公共预算拨款收入535.79万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委编办2024年支出预算535.79万元，其中：基本支出516.99万元，占96.49%；项目支出18.80万元，占3.51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市委编办2024年收支总预算535.79万元，较2023年收支预算总数减少25.71万元，主要是减少1人经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入535.79万元；支出包括：一般公共服务支出423.35万元、社会保障和就业支出51.20万元、卫生健康支出20.11万元、住房保障支出41.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委编办2024年收支总预算535.79万元，较2023年收支预算总数减少25.71万元，主要是减少1人经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出423.35万元，占79.01%；社会保障和就业支出51.20万元，占9.56%；卫生健康支出20.11万元，占3.75%；住房保障支出41.14万元，占7.68%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为307.73万元，主要用于行政人员工资福利支出、商品和服务支出，保障我办行政人员待遇发放到位以及日常办公正常运转。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为18.8万元，主要用于机构编制工作业务费用和购买办公设备等支出，全力保障机构编制重点领域体制改革等工作有序开展。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为96.82万元，主要用于我办事业人员工资福利支出、商品和服务支出，保障我办事业人员待遇发放到位以及日常办公正常运转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为2.58万元；主要用于我办按照规定标准支付的职工离退休活动等支出，保障我办离退休人员的待遇发放到位。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为48.62万元；主要用于我办按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保险等支出，保障我办人员的养老保险按时缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）: 2024年预算数为14.38万元；主要用于我办按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出，保障我办行政人员的医疗保险按时缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）: 2024年预算数为5.73万元；主要用于我办按照规定标准为事业单位职工缴纳的基本医疗保险等支出，保障我办事业人员的医疗保险按时缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2024年预算数为41.14万元；主要用于我办按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出，保障我办人员的公积金按时缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市委编办2024年一般公共预算基本支出516.99万元，其中：
人员经费454.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。
公用经费62.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委编办2024年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于接待省内外、各市（州）到我办进行学习考察的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障深化各项改革、机构编制法治建设等工作的顺利开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市委编办2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数21.96万元，其中：会议费3万元，培训费0.6万元，差旅费18.36万元。
（一）会议费较2023年预算下降74.58%。主要原因是节约开支，减少会议召开的次数。
（二）培训费较2023年预算下降81.07%。主要原因是节约开支，减少培训召开的次数。
（三）差旅费较2023年预算增长53%。主要原因是根据工作需要，到外地调研、学习的次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
市委编办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市委编办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，市委编办的机关运行经费财政拨款预算为62.58万元，较上年预算下降9.45万元，下降13.12%，主要原因是会议费、物业管理费等支出减少。
（二）政府采购情况
市委编办2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委编办共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市委编办开展绩效目标管理的项目38个，涉及预算535.79万元。其中：人员类项目23个，涉及预算454.40万元；运转类项目13个，涉及预算62.58万元；特定目标类项目2个，涉及预算18.80万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、接待费、会议费等商品和服务支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于编办退休人员经费开支。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于人员医疗保险、公务员医疗补助经费
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳职工住房公积金支出。