目录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市建设工程质量安全监督站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市建设工程质量安全监督站职能简介
1.负责建设工程质量、安全提供监督保障、建设工程质量现场督导检查、施工安全现场督导检查。
2.负责授权范围建材质量监督检测、建设工程质量争端仲裁、建设工程重大质量事故处理、建设工程质量咨询。
（二）遂宁市建设工程质量安全监督站2021年重点工作
一是全面落实“两个责任”。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和工程质量安全监督责任制的要求，严格履行建筑施工质量安全生产监管责任，督促企业切实落实主体责任，建立健全工程质量安全生产保障体系，落实和完善安全生产清单制管理，建立质量安全管理长效机制，进一步提升建筑施工质量安全生产水平和能力。
二是深入开展建筑施工质量安全生产专项整治和隐患排查治理工作。认真落实省、市、局关于工程质量安全工作部署和要求，以“工程质量安全提升”为抓手，加强工程参建责任主体质量行为和实体质量的监督管理，强化“质量通病”专项治理工作，深化施工安全、扬尘治理、消防、职业卫生健康等安全生产专项整治和隐患排查治理工作，针对深基坑、脚手架、模板支撑系统、建筑起重机械等危险性较大分部分项工程的关键部位和环节进行重点排查和治理。对存在重大隐患的项目坚决予以停工，严格整改督办制度机制，确保及时消除隐患。
三是加大建筑施工质量安全督导检查力度。深入开展“打非治违”专项行动，结合质量安全工作实际，加大项目责任主体质量行为、安全行为的督导检查力度，严厉处罚一批违法违规企业和个人，切实起到震慑和警戒作用，进一步提高质量安全监管的权威性和有效性。
四是强化质量安全宣传教育工作。加强《工程质量安全手册》《安全生产责任体系清单制》等宣贯力度，督促企业增强质量安全责任意识，加强组织建设、制度建设和资金保障，严格按照工程质量安全技术标准规范从事施工活动；大力“争优创优”宣传，积极引导企业加大工程质量、安全生产投入，加强施工质量安全标准化建设，努力争创国家和省、市优质精品工程，推动我市建筑业健康、有序发展。
五是加强队伍建设。把培养和用好人才作为一项战略任务切实抓好，大力开展专业知识学习和素质教育，提高执法、依规办事的能力和水平，建设一支高素质的监管队伍。
二、预算单位基本情况
遂宁市建设工程质量安全监督站是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市建设工程质量安全监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市建设工程质量安全监督站2021年收支总预算321.16万元，较2020年收支预算总数增加96.53万元，主要是2021年上年结转较2020年增加95.57万元。
（一）收入预算情况
遂宁市建设工程质量安全监督站2021年收入预算321.16万元，其中：上年结转95.72万元，占29.80%；一般公共预算拨款收入225.44万元，占70.20%。
（二）支出预算情况
遂宁市建设工程质量安全监督站2021年支出预算321.16万元，其中：基本支出135.44万元，占42.17%；项目支出185.72万元，占57.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市建设工程质量安全监督站，2021年收支总预算238.73万元，较2020年收支预算总数增加14.10万元，主要是2021年上年结转较2020年增加11.04万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入225.44万元、上年结转13.29万元；支出包括：社会保障和就业支出11.85万元、医疗卫生与计划生育支出5.90万元、城乡社区支出208.53万元、住房保障支出12.45万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市建设工程质量安全监督站，2021年收支总预算225.44万元，较2020年收支预算总数增加3.06万元，主要是职工工资晋级晋升。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.85万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育支出5.90万元，占2.62%；城乡社区支出195.24万元，占86.60%；住房保障支出12.45万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）行政单位离退休2021年预算数为1.04万元，主要用于：单位开支的离退休经费。
2.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为9.87万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）抚恤（项）死亡抚恤2021年预算数为0.94万元，主要用于：病故职工家属遗属生活补助支出。
4.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗2021年预算数为5.9万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费。
5.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）行政运行2021年预算数为105.24万元，主要用于：保障单位正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.一般公共服务（类）城乡社区支出（款）城乡社区管理事务（项）工程建设管理2021年预算数为90万元，主要用于：为保障单位工程建设管理业务正常运行，开展各类建筑工程质量与安全监督工作所发生业务费等项目支出。
7.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金2021年预算数为12.45万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市建设工程质量安全监督站2021年一般公共预算基本支出135.44万元，其中：
人员经费91.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。
公用经费44.13万元，主要包括：办公费、物业管理费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市建设工程质量安全监督站2021年“三公”经费财政拨款预算数0.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降20%。主要原因是按规定开支的各类公务接待支出较少。
2021年公务接待费计划用于各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车等方面支出0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市建设工程质量安全监督站2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数5.43万元，其中：会议费0.50万元，培训费0.93万元，差旅费4万元。
（一）会议费与2020年预算持平。
（二）培训费与2020年预算持平。
（三）差旅费较2020年预算下降33%。主要原因是2021年单位人员调动较大，省外出差次数有所减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市建设工程质量安全监督站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市建设工程质量安全监督站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市建设工程质量安全监督站的机关运行经费财政拨款预算为20.13万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市建设工程质量安全监督站安排政府采购预算85.29万元，主要用于采购辅助管理专项经费85.29万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市建设工程质量安全监督站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市建设工程质量安全监督站全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。