2020年度四川省遂宁市文化广播电视和旅游局部门决算（本级）

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《遂宁市文化广播电视和旅游局职能设置、内设机构和人员编制规定》（遂委办〔2019〕60号），市文化广电旅游局主要职能是拟定文化广电旅游相关政策措施、规范性文件、发展规划并组织实施，负责全市重大文化旅游活动，负责文广事业、旅游产业发展，负责文物和非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴，指导文广旅游市场发展，进行行业监管和规范管理。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监管，指导、推进应急广播体系建设。统筹文化旅游融合发展。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.强力推进文旅产业转型升级。成功举办2020中国休闲度假大会，吸收国内顶级专家智慧，明确建设休闲度假一线城市目标，加快推进遂宁文旅产业向休闲度假转型升级。与全国休闲标准化技术委员会启动“城市滨水休闲管理和服务质量”国家标准制定，成功打造休闲标准化示范项目10个，我市被授予“休闲标准化综合城市”称号，获评全国首批休闲度假示范案例。充分利用文旅资源普查成果，编制完善《遂宁市全域休闲旅游规划》，系统谋划休闲度假产业发展，形成全域休闲大格局。2020年前三季度，全市旅游总收入已恢复到去年同期的85%，预计年底恢复到去年水平，规上文化企业营业收入和增速均位居全省第6位。

2.强力推进重点文旅项目建设。以各类规划编制为契机，着力策划包装重点文旅项目，目前储备项目33个、总投资865亿元。加强与融创文旅、川旅投等重点文旅企业对接，在第六届中国（四川）国际旅游投资大会上新签约项目5个，签约金额42.2亿元。实施“营商环境优化提升年”行动，做好“1+3”项目服务保障，2020年全市26个重点文旅项目完成投资69.3亿元，占年度计划的138.6%，为大英丝路奇幻城争取省级文旅融合示范项目补助资金800万元，浪漫地中海海洋之心项目将于2021年初开放。

3.强力推进客源市场拓展。持续拓展宣传营销平台，完成“遂宁文旅”人民号等5家国内一流新媒体的注册运营，与12家国内头部新媒体开展合作，遂宁文旅官方抖音号粉丝量达35万，最高播放6500万人次。在遂内、成南等6条高速公路服务区设置遂宁文旅宣传栏，交旅融合成效显著。举办遂宁邀你来过年、观音湖荷花节、遂宁国际诗歌周等文体旅节会活动40余个。积极组织“川人游川”“万人游遂宁”活动，提高旅游宣传营销补助，2020年引进过夜游团队1750个、10万余人次，分别相当于2019年全年的6.2倍、12.9倍，周边游市场拓展成效居全省前列。

4.强力推进文旅行业复苏振兴。坚持柔性执法，严守防疫阵地，出动执法人员8.5万余人次，检查文旅经营单位4万余家次，联合公安机关依法处罚2家。出台支持中小微企业20条措施和专门扶持文旅企业16条措施，争取中省贴息贷款、专项债券等各类扶持资金11.6亿元。成功承办全省金融服务与文旅企业对接恳谈会，组织参加文旅在线公益培训近90期，开展遂宁文旅大讲坛35场，有效增强企业疫后恢复发展信心。

5.强力推进重大舞台剧目创作。实施《重点文化艺术项目扶持奖励办法》，扶持文艺项目200余个。打磨提升大型川剧《苍生在上》，首演以来已赴北京、武汉等地演出40余场，荣获四川文华奖剧目奖、第九届巴蜀文艺奖，创遂宁川剧作品获奖最好记录。音乐剧《石工号子》在2020年全市文化和旅游发展大会上首演，川剧《萤火》获省艺术基金扶持，杂技《无极》在近期央视“我要上春晚”选拔赛中顺利晋级，《蜀国英雄》等演艺精品市场化运作成效明显，《丝路神灯》《红飘带》《黄峨传奇》等精品剧目加快打造。街头艺术展演、文博展会等群众性文化活动广受好评。

6.强力推进文旅消费环境提升。建成中环线、农环线，通往各主要景区景点的路网体系日益完善，加快建设173公里田园绿道、遂州绿道，完善自驾游营地、露营地等配套，持续构建“快进慢游”旅游交通体系。投资3亿多元完善城市光彩工程，打造出夜下仁里光影秀、圣莲岛光影秀等网红打卡地，形成西部唐都、万达金街等夜间消费聚集区。成功承办全省2020年旅游饭店技能大赛等省级比赛3个，以赛代训提升行业服务水平。积极做好“智游天府”平台建设，加快打造全市大数据产业园，预计明年建成包含文化旅游等方面信息的大数据中心，进一步提升遂宁文旅智慧化服务水平。

7.强力推进川渝毗邻地区文旅一体化发展。加快融入巴蜀文化旅游走廊建设，先后与成都、绵阳、潼南、铜梁等地签署一体化发展合作协议，实现数字公共文化资源共享，推动互享景区免门票等同城化待遇。构建市场营销长效合作机制，在微信、官网、抖音等新媒体平台实现川渝毗邻地区互相推介旅游产品。邀请毗邻城市相互参加重大文旅节会活动，共享节庆展会宣传平台。将宣传营销补助等优惠政策扩大到成渝地区文旅企业，进一步深化市场合作。

二、机构设置

市文化广电旅游局为市政府工作部门，正处级单位，加挂市文物局牌子。机关内设机构12个，下属事业单位8个。省528发射台、广电网络遂宁分公司为我局代管单位。

第二部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2936.97万元。与2019年相比，收、支总计各减少390.12万元，减少11.73%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2664.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2663.34万元，占99.95%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.2万元，占0.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2345.56万元，其中：基本支出984.96万元，占41.99%；项目支出1360.6万元，占58.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2918.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少387.58万元，减少11.72%。主要变动原因是本年项目支出有所减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2331.85万元，占本年支出合计的99.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少621.73万元，减少21.05%。主要变动原因是按财政要求压缩支出、整合项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2331.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出9.54万元，占0.41%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出2107.53万元，占90.38%；社会保障和就业（类）支出110.92万元，占4.76%；卫生健康支出（类）支出28.76万元，占1.23%；住房保障（类）：支出64.6万元，占2.77%；灾害防治及应急管理支出（类）：支出10万元，占0.43%；其他支出（类）：支出0.50万元，占0.02%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2331.85万元，完成预算86.44%。其中：

1.一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）: 支出决算为9.54万元，完成预算49.2%，决算数小于预算数的主要原因是支出未完成结转到下一年支出。

2.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）行政运行（01）: 支出决算为498.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）一般行政管理事务（02）: 支出决算为54.41万元，完成预算91.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

4.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）艺术表演团体（07）: 支出决算为442.51万元，完成预算100%。

5.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化活动（08）: 支出决算为76.57万元，完成预算34.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

6.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化创作与保护（11）:支出决算为1.94万元，完成预算100%。

7.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：支出决算为618.05万元，完成预算62.16%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

8.文化体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）：支出决算为127.35万元，完成预算94.18%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

9.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（04）行政运行（01）：支出决算为190.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.文化体育与传媒支出（207）新闻出版电影（04）其他新闻出版电影支出（99）：支出决算为16.88万元，完成预算99.12%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

11.文化体育与传媒支出（207）广播电视（04）其他广播电视（99）：支出决算为39.92万元，完成预算49.27%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

12.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：支出决算为41.17万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出未完成结转到下一年支出。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（04）：支出决算为35.71万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（04）：支出决算为0.11万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为53.41万元，完成预算100%。

16.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：支出决算为21.53万元，完成预算100%。

17.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）伤残抚恤（01）：支出决算为0.16万元，完成预算100%，决算数与预算数保持一致。

18.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为23.85万元，完成预算100%。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为4.06万元，完成预算100%。

20.卫生健康支出（210）医疗救助（13）其他医疗救助支出（99）：支出决算为0.85万元，完成预算100%。

21.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为64.6万元，完成预算100%。

22.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）其他应急管理支出（99）：支出决算为10万元，完成预算100%。

23.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（01）：支出决算为0.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出971.25万元，其中：

人员经费790.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费180.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为18.37万元，完成预算85.44%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.9万元，占86.55%；公务接待费支出决算2.47万元，占13.45%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少5.89万元，减少100%。主要原因今年无因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.9万元,完成预算99.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.12万元，增长7.6%。主要原因是公车老化维修经费增加，使用次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出15.9万元。主要用于公共文化服务、文化和旅游市场管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.47万元，完成预算44.91%。公务接待费支出决算比2019年减少2.54万元，减少50.72%。主要原因是厉行勤俭节约，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出2.47万元，主要用于接待、调研、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待22批次，247人次（不包括陪同人员），具体内容包括：接待省广电、其他市州文化广播电视和旅游局到遂调研等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，市文广系统机关运行经费支出180.27万元，比2019年增加58.34万元，增长47.85%。主要原因是根据预算要求，本年公务用车和公务接待费纳入日常经费管理。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，市文广局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市文广系统共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对27个项目开展了预算事前绩效评估，对27个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，由于机构改革等原因，全市基层干部业务培训班经费已由财政统一收回。选取27个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来项目资金整体绩效较好，在资金分配、使用、监管等方面都取得了良好效果，全部实现绩效目标，服务对象满意度较高。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看整体情况较好。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“文化市场管理经费”“设施设备购置经费”“参加国际国内各类文化旅游专业展会”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）文化市场管理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提升了社会群众在疫情防控、文明旅游、安全应急等方面的认知程度和应对措施，营造出放心舒心消费的文旅市场环境。同时，全面提升了行业人员综合素质和服务质量水平。

（2）设施设备购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.13万元，执行数为1.288万元，财政追减2.73万元。通过项目实施，采购了双面桌一张、办公椅2张、文件柜1个、电子导游打印机1台，确保了日常办公所需。

（3）参加国际国内各类文化旅游专业展会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。先后组织参加了2020年“春到遂宁 节有余庆”遂宁邀您来过年遂宁旅游（重庆、成都）推介会、第24届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会、2020天府文化旅游产业国际博览会、2020上海中国国际旅游交易博览会、第七届四川国际旅游交易博览会、“天府三九大  安逸走四川”四川文旅营销推广活动（西安、郑州）、2020 年（第八届）成都国际旅展等展会10余场。通过项目实施，吸引了更多的游客来遂宁观光旅游，拉动了消费，拓展了遂宁客源市场。

（4）广告媒体宣传合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。通过项目实施，吸引了游客，拉动了消费，拓展了遂宁客源市场。

（5）公共文化服务专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.61万元，执行数为31.595352万元，完成预算的99.95%，剩余部分已被财政收回。通过项目实施，进一步提升了遂宁的知名度和美誉度、丰富了群众的文化生活。

项目支出绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市文化广播电视和旅游局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.文化体育与传媒支出（207）：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出。

10.文化体育与传媒支出（款）文化（01）：反映政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面支出。

11.文化体育与传媒支出（207）文化（01）图书馆（04）：反映图书馆的支出。

12.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化活动（08）：反映举办大型文化活动的支出。

13.文化体育与传媒支出（207）文化（01）行政运行（01）：反映行政单位的基本支出。

14.文化体育与传媒支出（207）文化（01）群众文化（09）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术馆等支出。

15.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化创作与保护（09）：反映对外文化交流合作活动的支出。

16.文化体育与传媒支出（207）文化（01）文化市场管理（09）：反映用于文化执法检查等文化市场管理方面的支出。

17.文化体育与传媒支出（207）文化（01）其他文化支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

18.文化体育与传媒支出（207）文物（02）：反映文物保护和管理等方面支出。

19.文化体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

20.文化体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆的支出。

21.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）：反映新闻出版、广播、影视、电视等方面支出。

22.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）一般行政管理事务（02）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）出版发行（08）：反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。

24.文化体育与传媒支出（207）新闻出版广播影视（04）其他新闻出版广播影视支出（99）：反映除上述项目以外其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

25.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他用于文化体育与传媒方面的支出。

26.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）文化产业发展专项支出（03）：反映支出文化产业发展专项支出。

27.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒支出（99）其他文化体育与传媒支出（99）：反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

28.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

29.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）未归口管理的行政单位离退休（04）：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

30.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

31.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面支出。

32.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

33.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

34.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：反映行政事业单位医疗方面支出。

35.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映事业单位按规定缴纳的住房公积金。

36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

41.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

42.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

43.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附 件

附件1

 

遂宁市文化广播电视和旅游局

2020年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市文化广电旅游局为市政府工作部门，正处级单位，加挂市文物局牌子。机关内设机构12个，下属事业单位8个。省528发射台、广电网络遂宁分公司为我局代管单位。

纳入市文广旅游局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市博物馆、市文化馆、市图书馆、市文化市场执法支队。

（二）机构职能。

1.拟订文化、广播电视、旅游、文物相关的政策措施和规范性文件并组织实施，负责本部门依法行政工作。

2.组织推动全市文化、广播电视、旅游、文物事业（产业）发展，制定发展规划并组织实施。推进文化、广播电视、旅游、文物体制机制改革。推进文化和旅游融合发展。

3.负责全市重大文化、广播电视和旅游活动。指导全市重点文化、文物、广播电视和旅游设施建设，组织全市文化旅游整体形象和重点品牌推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广。制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

4.指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.推进文化、文物、广播电视和旅游科技创新发展，推进文化、文物、广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

9.指导文化、广播电视和旅游市场发展，对文化、广播电视和旅游市场经营进行行业监管，负责旅行社和导游管理工作。推进行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视和旅游市场。

10.统筹协调和监督指导全市文化市场综合执法，组织查处全市性、跨区域的文化、广播电视、旅游、文物等市场违法违规行为，负责大案要案、跨区域案件的查处，维护市场秩序。

11.负责管理文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流合作与宣传推广工作，组织文化、广播电视、旅游、文物对外及对港澳台交流活动，推动遂宁文化旅游品牌建设。

12.拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。

13.负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、监督广播电视广告播放。组织实施电视节目评价工作。

14.负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播体系建设。指导、监督实施行业技术标准。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

15.管理和指导全市文物保护利用与考古工作。

16.协调、指导和监督全市文物安全工作，履行文物行政督察职责。负责全市文化遗产保护和管理的监督工作，协同相关部门负责世界文化与自然遗产、历史文化名城（镇、村）申报和监督管理工作。

17.负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系建设。指导和监督社会文物管理工作。

18.负责文化、广播电视和旅游系统及市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20.完成市委和市政府交办的其他任务。

21.职能转变。

（1）以人民美好生活为引导，统筹推进文化事业、文化产业和旅游业融合发展。统筹推进文物和文化遗产保护利用传承，提升博物馆公共服务能力，促进文物市场有序发展，推动文化创意产品开发，强化文物安全工作。加强全市网络视听节目服务管理，加强广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。用好文化创意、科技创新和社会投资等新动能，促进文化广播电视和旅游相关产业融合发展。深化“放管服”改革，进一步简政放权，强化事中事后监管，推进审批服务便民化。提升文化产业、旅游业在遂宁产业发展格局中的支撑作用，增强遂宁文化软实力，加快建设文化旅游强市。

（2）统筹推进承担行政职能的事业单位改革。市文物管理局不再承担文物管理和监督检查职责，上述行政职能交由市文化广电旅游局承担。

（三）人员概况。

截止2020年，局机关核定行政编制32名，在编人员30名，其中，局长1名，副局长3名，机关党委书记1名，总规划师1名，目前班子全部配齐。正科级领导实有10名（含机关党委办公室主任1名），副科级领导实有3名；保留机关工勤人员控制数2名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年市文化广播电视和旅游局本年财政资金收入合计2663.34万元，比2019年减少562.85万元，主要原因是减少文广新局机构改革合并旅游局收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年市文化广播电视和旅游局本年财政资金支出合计2331.85万元，比2019年减少621.73万元，主要原因是减少文广新局机构改革合并旅游局收入。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年市文化广播电视和旅游局严格按照预算编制的通知和有关要求，结合单位实际，准确制定部门绩效目标，预算编制准确，无违规记录。

（二）结果应用情况。

按照要求按时公开，及时对存在问题进行整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局及下属单位较好的完成了财政资金支出的绩效管理。

（二）存在问题。

需要进一步完善内控制度，资金存在年底集中支付的情况。

（三）改进建议。

加强内控制度的编制，定期对资金进行检查，加快资金支付进度。

第五部分  附 表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表