目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算绩效目标表
表1. 单位整体支出绩效目标表
表2. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市中医院
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市中医院职能简介
遂宁市中医院是集医疗、科研、教学、预防、康复、保健为一体的国家“三级甲等”现代化综合性中医医院。首批国家地市级重点中医院建设单位、国家中医药管理局首批治未病示范建设单位、国家中医药管理局重点中医专科协作组成员单位、国家卫健委“健康快车”白内障治疗中心、国家执业医师资格实践技能考试基地、国家中医住院医师规范化基地、四川省精品中医院建设单位、四川省十佳中医院、四川省重大疾病防治协作中心、四川省农村重大疾病定点治疗单位、西南医科大学教学医院、成都中医药大学和川北医学院临床教学实习基地、遂宁市中医类别全科医师培训基地、遂宁市中医类别人员实践技能培训基地。
（二）遂宁市中医院2023年重点工作
一是不合理医疗检查专项治理行动。
二是“十四五”发展规划编制工作。
三是中医紧急医疗救援中心建设工作。
四是三级公立医院绩效考核工作。
五是学科建设与人才队伍建设工作。
六是科研继教工作、川北医学院教学工作。
二、预算单位基本情况
遂宁市中医院是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共预算拨款支出、事业支出。遂宁市中医院，2023年收支总预算47025.91万元。
（一）收入预算情况
遂宁市中医院2023年收入预算47025.91万元。
（二）支出预算情况
遂宁市中医院2023年支出预算47025.91万元，其中：基本支出47025.91万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市中医院，2023年收支总预算369.42万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入369.42万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市中医院，2023年收支总预算369.42万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市中医院2023年一般公共预算基本支出369.42万元，其中：
人员经费369.42万元，主要包括：基本工资。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市中医院2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
无“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算支出情况说明。
十、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算支出情况说明。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市中医院安排政府采购预算21853.7万元，主要用于采购医疗设备等。
（三）国有资产占有使用情况
固定资产共计37343.31万元，其中房屋原值12812.64万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年遂宁市中医院全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入单位预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。