目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市电教教仪站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.主要职责：一是制定本地区现代教育技术及装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）；四是组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
2.机构和人员情况。遂宁市电教教仪站是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2021年在职在编职工5人，与2020年减少1人（正常退休）；2021年退休职工2人。
（二）市电教教仪站2021年主要工作任务
2021年全市教育技术装备、电化教育工作总体要求是：
紧紧围绕全市教育发展大局，以教育信息化2.0行动计划为引领，突出抓好教育技术装备标准化、信息化基础环境建设，抓好技术装备的建设标准化、管理信息化和应用常态化；探索“互联网+”条件下，以智慧教育创新发展推动教育理念变革和模式创新，以教育信息化支撑引领教育现代化。
一、加强教育技术装备建设和应用
1.加强实验实践教学活动。贯彻《教育部关于加强和改进中小学实验教学的意见》（教基〔2019〕16号）精神，全面推动落实实验教学“三开”、技术装备“全开放”工作；搭建市级教育装备管理平台，加强对实验教学的督导评估，促进中小学实验教学常态化开展。鼓励各地各校积极争创全国实验教学改革实验区、实验校。强化中小学校制订和完善学校实验教学安全工作相关规章制度，做好学校实验教学的安全教育与管理。组织参加2021年四川省中小学实验教学说课活动、中小学教师实验教学技能竞赛等活动。
2.加强教育技术装备标准化建设。统筹各类资金，加强中小学学科功能教室、综合实验室、创新实验室、教育创客空间建设，提升实验室信息化水平。支持各地建设初中毕业生理化生实验操作考试标准化考点。
3.开展学业水平考试考核。做好初中学业水平物理、化学实验操作技能考试和普通高中学业水平实验实践操作测试工作，组织高中信息技术学业水平考试工作，确保各类考试考核工作公平、公正、安全。启动2021年初中生物学业水平考试工作。
二、推进教育信息化建设应用水平
4.推动信息技术与教育教学深度融合创新。推进“互联网+教育”健康发展。推动学校开展学生人工智能及编程教育、创客教育、STEAM教育等教育教学实践创新。做好“四川云教”联盟学校的技术服务工作。举办首届遂潼师生创客大赛、全市中小学教师在线编程培训，组织好“一师优课、一课一名师”及“课堂教学大比武”等竞赛活动。举办遂潼首届智慧课堂教学创新大赛现场竞赛活动，召开遂宁市智慧教育建设发展论坛。
5.积极创建各类信息化示范试点。出台《遂宁市推进智慧教育创新发展实验试点工作的指导意见》，支持各地争创省级智慧教育示范区、示范校，向省遴选推荐一批四川省智慧教育学校创建单位。市县、校合作培育智慧教育种子教师计划，发挥引领示范带动作用。强化县级统筹，加快推进数字校园建设，各县（市区）要率先建成一批数字校园示范校，力争2022年基本实现数字校园全覆盖。继续推动遂宁市创客教育示范学校创建工作，向省遴选推荐一批四川省智慧教育学校创建单位。
6.推动“三个课堂”和在线教育教育落实。积极探索“三个课堂”建设与应用，出台《遂宁市推进“三个课堂”建设与应用实施方案》。支持各地充分利用“三个课堂”，深化教育集团、联盟、共同体教育合作机制和办学模式，扩大优质资源覆盖面，推进城乡教育一体化进程。适时召开“三个课堂”建设应用现场会。加强在线教育，探索系统性建设汇聚优质数字教学资源，拓展资源推送渠道，初步构建起“遂宁教育云平台”、电视和网络等多渠道互补、覆盖全体学生，常态化和应急性相结合的公益性在线教育体系和工作机制。
7.提升教育信息化技术支撑服务能力。进一步推动遂宁教育云平台建设和应用，提高教育服务能力和科学决策水平。加快遂宁教育云平台新高考改革选课走班系统建成投入使用，全市教育技术装备管理系统应用率达100%；推动遂宁与国家、四川省、成都市、绵阳市、重庆潼南区等教育资源公共服务平台互联互通和深度合作，构建智能化、数字化教育大平台，共建共享优质数字资源。
8.推进中小学校园电视台建设与发展。加强各地各校校园电视台建设和应用工作，培养建设一支校园电视采编制作骨干队伍，扩大教育电视和新媒体的宣传影响力，服务学校教育教学。积极参加四川省第十三届影视节目竞赛活动。
三、加强教育装备队伍应用能力建设
9.加强教师技术装备应用能力提升培训。推进中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，全市60%的县（市、区）启动教师全员培训，完成市直属、省市样板校的培训工作，全面提升强化师生信息化素养。实施市县校合作培育智慧教育种子教师计划，加强智慧课堂的教学研究，发挥引领示范带动作用，提高智慧课堂教学水平。全面加强中小学实验实践教学能力提升培训，举办一期物理、化学实验教学能力骨干教师提升培训，引领教师专业发展。
四、提高教育装备的质量和安全管理水平
10.推进教育装备质量提升。加强对各地各校教育装备招标采购工作的指导，开展好履约验收和产品质量抽检监测工作。对市直属财政资金采购技术装备项目开展质量抽检，发布抽检产品监测报告。
12.加强实验室危化品安全管理。落实省市关于实验室和危化品专项整治工作的有关要求，坚持“属地管理、分级负责”和“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”的原则，切实规范学校实验室化学品安全管理环节，健全危险化学品安全监管体系和长效机制，提升危化品安全管理工作的规范性和有效性。举办全市中小学实验室建设和危化品管理应用安全培训，提升安全管理和安全使用能力。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市电教教仪站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入（考试）、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。市电教教仪站2021年收支总预算163.23万元（其中：当年一般公共预算拨款收支99.76万元，其他收支（考试收支）11万元，上年结转收支52.47万元）；较2020年收支预算总数减少176.74万元，主要是上年项目资金结转减少。
（一）收入预算情况
市电教教仪站2021年收入预算99.76万元，其他收入（考试收入）11万元.主要是一般公共预算拨款收入。上年结转52.47万元。
（二）支出预算情况
市电教教仪站2021年支出预算163.23万元，主要是基本支出99.76万元和项目支出及其他支出（考试支出）63.47万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
市电教教仪站2021年收支总预算163.23万元（其中：当年一般公共预算拨款收支99.76万元，其他收支（考试收支）11万元，上年结转收支52.47万元）较2020年收支预算总数减少176.74万元，主要是上年项目资金结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.76万元，其他收入11万元（实验操作考试），上年结转收支52.47万元。
支出包括：其他教育管理事务支出76.17万元、社会保障和就业支出8.83万元，卫生健康支出4.98万元，住房保障支出9.78万元，一般行政管理事务支出63.47万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市电教教仪站2021年一般公共预算当年拨款99.76万元，较2020年预算数减少12.51万元。主要原因是1人退休，减少相关的基本支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他教育管理事务支出76.17万元，占76.35%；社会保障和就业支出8.83万元，占8.85%；卫生健康支出4.98万元，占4.99%；、住房保障支出9.78万元，占9.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）其他教育管理事务（项）：2021年预算数为76.17万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021预算数为8.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2021年预算数为4.98万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为9.78万元，主要用于：为本单位职工按规定根据工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市电教教仪站2021年一般公共预算基本支出99.76万元。
人员经费74.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等
公用经费25.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2021年“三公”经费财政拨款预算数
0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降16.7%。主要原因是参照2020年支出情况，进行适当调整。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2021年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数10.69万元，其中：会议费2.61万元，培训费2.31万元，差旅费7万元。
（一）会议费较2020年预算下降8%。
（二）培训费较2020年预算下降22.5%。主要原因是根据2021年经费收支预算总额情况，对培训费进行适当调整。
（三）差旅费较2020年预算下降7.14%。主要原因是根据2021年经费收支预算总额情况，对差旅费进行适当调整。
八、政府性基金预算支出情况说明
市电教教仪站2021年没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市电教教仪站2021年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，市电教教仪站无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市电教教仪站无车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市电教教仪站按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
遂宁市电教教仪站
2021年3月15日