目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
市电教教仪站
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.主要职责：一是制定本地区现代教育技术及装备建设发展规划，制发年度工作意见；二是对全市现代教育技术及装备建设应用工作进行业务指导、培训、咨询、督促、考核、总结表彰，为县（校）提供有关技术咨询服务；三是管理电教科研课题，评审推广现代教育技术科研成果（含论文、教材、课件等）；四是组织教师现代教育技术技能的培训、考核、检测、颁证；五是负责全市现代教育技术远程教育。
2.机构和人员情况。遂宁市电教教仪站是属于遂宁市教育和体育局管理的独立预算核算二级事业单位。2022年在职在编职工5人，退休职工2人。
（二）市电教教仪站2022年主要工作任务
一是推动“互联网+教育”创新发展。支持大英县“互联网+智慧教育”项目加快实施；加强与成渝名校合作，建设“名校网络课堂”；推进全市各区域“三个课堂”的建设与应用。
二是推进智慧教育示范区（学校）创建。推动数字校园建设与应用，支持大英县以创建省级“智慧教育示范区”为目标，指导大英县蓬莱小学、蓬莱中学、遂宁市河东实验小学和船山区顺南街小学积极创建省级“智慧教育学校”，切实组织好76名智慧教育种子教师培训项目实施，引领推动我市智慧教育创新发展。
三是推动信息技术应用能力提升。切实抓好教师信息技术应用能力提升工程2.0，高质量完成全市中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0目标任务
四是抓好师生竞赛活动升档上位。抓好开展“基础教育精品课”“课堂教学大比武”、师生信息素养提升实践活动、四川省中小学教师实验教学技能大赛、第九届幼儿园优秀自制玩教具展评等竞赛活动。
五是推动遂宁教育服务云平台应用。
六是抓好教育装备安全管理工作。
七、推进教育装备优化建设及应用。要规范实验教学实施，督促各校按照国家课程方案和课程标准要求，开齐开足开好国家课程标准规定实验。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市电教教仪站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市电教教仪站，2022年收支总预算115.48万元，较上年收支预算总数减少47.75万元，主要是本年度无上年结转。
（一）收入预算情况
市电教教仪站2022年收入预算115.48万元，其中：一般公共预算拨款收入104.48万元，占90.47%；事业收入11万元，占9.53%。
（二）支出预算情况
市电教教仪站2022年支出预算115.48万元，其中：基本支出104.48万元，占90.47%；项目支出11万元，占9.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市电教教仪站2022年收支总预算104.48万元，较上年收支预算总数减少47.75万元，主要是本年度无财政应返还额度。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.48万元；支出包括：教育支出80.78万元、社会保障和就业支出9.26万元、卫生健康支出5.11万元、住房保障支出9.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市电教教仪站2022年收支总预算104.48万元，较上年收支预算总数增加4.72万元，主要是工作任务增加等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出80.78万元，占77.32%；社会保障和就业支出9.26万元，占8.86%；卫生健康支出5.11万元，占4.89%；住房保障支出9.32万元，占8.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为80.78万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.82万元，主要用于：保障本单位离退休人员经费支出。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.45万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.11万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.32万元，主要用于：为本单位职工按规定根据工资总额以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市电教教仪站2022年一般公共预算基本支出104.48万元，其中：
人员经费79.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费25.35万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、物业管理费、公务接待费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年预算持平。
（二）公务接待费与上年预算持平。
2022年公务接待费计划用于上级部门督查指导、其他市州来遂交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年预算持平。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市电教教仪站2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.29万元，其中：会议费3.5万元，培训费0.79万元，差旅费7万元。
（一）会议费较上年预算增长45.83%。主要原因是工作任务增加等。
（二）培训费较上年预算下降55.87%。主要原因是培训任务减少。
（二）（三）差旅费较上年预算增长7.69%。主要原因是工作任务增加等。
九、政府性基金预算支出情况说明
市电教教仪站2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市电教教仪站2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市电教教仪站2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，市电教教仪站所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。