目录
第一部分 单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分单位预算相关报表
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分单位预算绩效目标表
表1.单位整体支出绩效目标表
表2.单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市传染病医院
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市传染病医院职能简介
遂宁市传染病医院成立于2006年6月28日，由遂宁市中心医院代建代管。2006年“非典”后遂宁市中心医院感染科连人带编整体划入市传染病医院，现为川中地区唯一专门诊断、治疗感染性疾病的医疗机构，担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，同时承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治。医院技术力量雄厚，在川中地区拥有较高的知名度和影响力，具有较强的感染性疾病诊治能力。
遂宁市传染病医院位于河东新区慈航大道，紧邻涪江，占地面积51亩。目前已竣工并投入使用的建筑有门诊楼、住院楼、消毒供应楼、锅炉房、洗涤中心楼以及污水处理站等。于2012年增挂遂宁市第四人民医院，2012年10月被四川省卫生厅确定为艾滋病抗病毒治疗定点医院，2021年修建了遂宁市新冠肺炎定点救治医院。现我院属一班人马三块牌子：遂宁市中心医院河东分院；遂宁市传染病医院；遂宁市第四人民医院。
目前市传染病医院诊治范围包括：新冠肺炎、各种急慢性病毒性肝炎、各类结核病、艾滋病、急慢性细菌性痢疾，各种细菌性食物中毒，感染性腹泻，麻疹，流行性腮腺炎，非典型肺炎，人感染高致病性禽流感，人感染猪链球菌病，各种化脓性(细菌性)脑膜炎，流行性乙型脑炎，流行性出血热，败血症，艾滋病，狂犬病，疟疾，破伤风，手足口病，甲型H1N1流感等，各种发热原因待查及其它感染性疾病。
（二）遂宁市传染病医院2023年重点工作
1、调整工作方向，拓宽专业领域，积极挤进新工作的开展。
新冠已全面放开，但放开后次生情况应该更加复杂，充满不确定性。传染病院医务人员仍继续当好疫情防控的主力军，积极参与新冠肺炎的救治。计划通过提高服务质量来改善经营状况。通过调整经营结构来尽量压缩成本，压低药品、耗材等非技术含量的收入占比。大力推进人工肝治疗工作，提高机器的使用率，救治更多的肝衰患者。另外充分挖掘医院其他现有诊疗设备，更好地为病人服好务，进一步提高传染病院医务人员的获得感和积极性，从而更好地保持感染科人才队伍凝聚力。
2、继续做好重点传染病防治工作，保质保量完成政府各项公共卫生指令性任务
2023艾滋病人的随访及诊疗人数还会进一步增加。来年的工作中，依托艾滋病质控中心建设，加强对全市艾滋病治疗工作督导和质量控制。在专家的指导下，进一步提高全市艾滋病抗病毒治疗成功率，减少治疗失败率和耐药率，治疗成功率力争保持在95%以上。治疗点随访的患者一年比一年多，而目前愿意从事艾滋病诊疗工作的医生很少。希望通过宣传和培训，能有更多的医务人员自愿参与这项工作，从而提高本地艾滋病的诊疗及管理水平，更好地为全市艾滋病的防控工作做出积极贡献。
3、引进和培养人才，开展科室适用新技术
2023年计划再引进1-2名硕士以上学历的优秀医生，从而调整人员结构，优化人才梯队。2023年争取选送业务出色的医护人员到上级医院进修，进修主要集中在重症感染性疾病的诊疗方面，争取在传染病医院开展更多适用新技术，从而为提高传染病医院的疑难重病病例救治水平打下坚实基础。另外计划派出1名医生到华西医院临床试验中心参加培训，争取科室早日获得GCP资格。
4、积极推进科研工作，力争找到突破点
积极推进在研科课题研究，争取取得相应成果，并按期结题。计划设立科研小组，督促在研课题的推进，协调新申报课题资料收集和查新，负责科研数据的收集及临床病例资料的整理。鼓励科室医务人员收集整理耐药结核病的相关数据，及时总结临床经验，积极撰写高质量论文。积极开展艾滋病流行病学及临床诊疗方面的课题研究。2023年力争在耐药结核病和艾滋病两个国家极为关注的公共卫生问题方面做好课题申报的准备，争取科研项目的申报方面有一个较大突破。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市传染病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入3910.60万元，其他收入95万元；支出包括：社会保障和就业支出107.22万元、卫生健康支出3837.88万元、住房保障支出60.50万元。遂宁市传染病医院，2023年收支总预算单位预算总收入4005.60万元，较上年收支预算总数增加442.27万元，主要是人员及保障经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市传染病医院2023年收入预算4005.6万元，其中：事业收入3910.6万元，占97.63%；其他收入95万元，占2.37%.
（二）支出预算情况
遂宁市传染病医院2023年支出预算4005.6万元，其中：基本支出2118.5万元，占52.89%；项目支出1887.1万元，占47.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市传染病医院2023年收支总预算4005.60万元，较上年收支预算总数增加442.27万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入0万元，购买服务165万元由综合科统一报送，共同专项指标未下达；支出包括：社会保障和就业支出107.22元、卫生健康支出3837.88万元、住房保障支出60.50万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市传染病医院2023年收支总预算『一般公共预算收入0万元，较上年减少57.1万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，共同专项指标未下达。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：一般公共服务支出0万元，共同专项指标未下达。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市传染病医院2023年一般公共预算基本支出2118.50万元，其中：
人员经费1467.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费651.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市传染病医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市传染病医院2023年没有使用财政拨款安排“会议费”“培训费”“差旅费”。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市传染病医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市传染病医院2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，遂宁市传染病医院安排政府采购预算71.10万元，主要用于采购医疗专用设备、办公设备.
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市传染病医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
【本项必填，主要对本部门今年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，且公开的名词解释不能与本模板中的示例完全一致。可参照省级对应部门预算公开信息】【例如：】
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。