目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市公安局河东新区分局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 职能简介
遂宁市公安局河东新区分局成立于2014年5月28日，属于遂宁市公安局直属分局，履行县级公安机关职能职责。分局现有政法专项编制55个，实有在职民警68人。
（二）2021年重点工作
1、开展矛盾纠纷“清仓行动”。
2、强化重点领域专业调解。
3、加强调解工作队伍建设。
4、优化发展环境。
5、优化服务环境。
6、优化法治环境。
7、推进治安防控手段信息化。
8、推进治安防控力量社会化
9、推进治安防控巡逻网格化。
10、推进治安排查整治常态化。
11、推进公共安全监管长效化。
12、加强流动人口管理。
13、加强刑释解教人员管理。
14、加强重点人员救治管控
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局河东新区分局是遂宁市公安局下属二级预算单位，属于行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局河东新区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1069.8万元、其他收入744.98万元、上年结转554.8万元；支出包括：公共安全支出2128.18万元、社会保障和就业支出87.61万元、卫生健康支出52.02万元、住房保障支出101.77万元。2021年收支总预算2369.58万元，较2020年收支预算总数增加1237.39万元，主要是专项经费增加。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局河东新区分局2021年收入预算2369.58万元，其中：上年结转554.8万元，占23%；一般公共预算拨款收入1069.8万元，占45%；其他收入744.98万元，占32%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局河东新区分局2021年支出预算2369.58万元，其中：基本支出1069.8万元，占45%；项目支出1299.78万元，占55%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年收支总预算2369.58万元，较2020年收支预算总数增加1237.39万元，主要是专项经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1069.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入54.8万元；支出包括：公共安全支出883.2万元、社会保障和就业支出87.61万元、卫生健康支出52.02万元、住房保障支出101.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
河东分局，2021年收支总预算1069.8万元，较2020年收支预算总数增加24.98万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出828.4万元，占78%；社会保障和就业支出87.61万元，占8%；卫生健康支出52.02万元，占5%；住房保障支出101.77万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为828.4万元，主要用于：人员支出，公用支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.36万元，主要用于：离退休人员支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为87.25万元，主要用于：养老保险支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为52.02万元，主要用于：医疗保险支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为101.77万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1069.8万元，其中：
人员经费795.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费274.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数5.64万元，其中：公务用车购置及运行维护费5.64万元、公务接待费0.04万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平0元。
（二）公务接待费与2020年预算持平0.04万元。
2021年公务接待费计划用于公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费2020年预算持平5.6万元。
部门现有公务用车8辆，其中：轿车2辆，越野车4辆，大型客车1辆，小型客车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费5.6万元，用于8辆公务用车等方面支出，主要保障执法执勤等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
『单位名称』2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数28.18万元，其中：培训费8.18万元，差旅费20万元。
（一）会议费较2020年预算下降100%。主要原因是会议减少。
（二）培训费较2020年预算增长13%。主要原因是培训增加。
（三）差旅费较2020年预算增长26%。主要原因是差旅增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，河东分局机关运行经费财政拨款预算为328.96万元，较2020年预算减少16.75万元，下降4.8%，主要原因是其他商品和服务减少。
（二）政府采购情况
2021年，河东公安安排政府采购预算46万元，主要用于采购执法执勤装备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，河东公安共有车辆8辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年河东公安全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。