2020年度
四川省遂宁市文化市场行政执法支队部门决算
公开时间：2021年8月20日
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。四川省遂宁市文化市场行政执法支队主要职能是整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.上下联动，执法改革到位。市文化市场综合行政执法支队在局改革领导小组的强力推进下，5月6日正式挂牌，完成执法改革任务，统一行使文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域的行政执法职责。各县（市、区）执法大队今年3月已全部改革到位，全市核定编制数77个，截至目前，在编在岗42个，在编不在岗16个，空编19个，在岗不在编12个。6月，按行政区划下设驻船山区、驻遂宁经开区、驻市河东新区、驻遂宁高新区4个派驻执法大队全部到位，正式进入“同城一支队伍”新阶段，执法力量全面下沉，建立起职责明确、运转高效、充满活力的文化市场综合行政执法体制。
2.守初心，强担当，筑牢文旅市场防疫阵地。疫情暴发，在局党组带领下支队组织全市执法队员自除夕开始，取消休假奋战至凌晨，逐门逐户排查疫情隐患、宣传疫情防控，大年初二迅速彻底地关停全市文化娱乐场所。期间通过业主微信群、QQ群、短信发送关停通知300余条，张贴发放疫情防控知识宣传资料4350余份、相关《通告》1930余份，对多次劝说仍拒不执行防疫关停措施的2家经营单位联合公安依法关停；受理关于酒吧开门营业等投诉举报2件、关停2家；处罚网吧1家。向网吧、KTV业主发送再次停业通知200余条，劝导业主抵触情绪80余次，线下宣传劝导600余家次，妥善处理业主集体上访2次。
文旅市场复工复产以来，向经营企业发放并督促张贴国家健康防疫信息码920余张，签订疫情防控承诺书920份，宣传资料2300余份。执法检查中，责令142家防控不到位的经营单位立即整改到位，其中口罩、洗手液、消毒剂等物资准不充分的33家，场所内人员健康监测不到位的31家，工作人员未佩戴口罩的57家，没能通风换气、科学合理使用空调的4家，没有对座椅、耳麦、话筒、扶手等接触频次较高的公共设施设备清洁消毒的17家，牢牢守住疫情防控底线。
3.管教结合，成效明显。机构改革后，根据人员的思想、作风和工作岗位不同，支队采取定期和不定或根据人员的工作作风等，扎实开展教育整顿。研究制定了《遂宁市文化市场综合行政执法支队管理办法》，从公文运转、考勤考核、财务报账等各个方面全面规范执法队伍，调动全队干部职工工作积极性，激发干事创业合力。
4.强化培训，执法融合到位。一是采取集中学习与自学相结合。支队在5月中旬至6月中旬，每个工作日抽取半天时间开展集中学习培训，采取支队长带头、各执法骨干领学的方式进行，实行分组模拟办案、查办案件实战演练，全面验收学习成果。二是开展“以案施训”，提升执法水平。9月26日至10月10日，组织开展了2020年遂宁市文化旅游市场“以案施训”活动，抽调32名执法人员，分成8个小组，共制作《现场检查（勘验）笔录》39份，立案14起，目前已结案10件，罚没收入1.25万。通过实战演练，执法人员的专业办案水平明显提高。三是组织2020年全市执法培训工作会，全市50余名执法人员参加，邀请省总队、成都市总队执法骨干以及本地司法局专家等来授课。四是积极开展遂潼一体化交流，12月初筛选10名执法人员赴潼南区开展交流座谈，并参加重庆市开展的执法培训会，2021年1月6日潼南区来我市，再次商讨执法一体化新路径，并签订合作协议。
5.宣传现行、法律售后。一是受疫情影响，今年未集中开展3.18、4.26等集中宣传活动，线上通过微信群、QQ群等线上途径发放法律宣传信息200余条。线下通过检查，全市执法人员宣讲文化市场法律法规政策、疫情防控知识和安全突发事件应急措施34场次，发放资料3400余份，通过送法进企业活动，增强了文化旅游市场企业主、从业人员的法治意识。二是结合“5.12”防灾减灾日，开展了主题为“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”的入户宣传活动，发放《守护生命十大黄金法则》《旅游突发事件应急手册》等宣传资料500余份，发布网络宣传信息30余条，向经营业主讲解应急、急救常识。三是结合“12.4”全国法制宣传日，开展街头集中宣传和经营单位入户宣传，发放宣传资料16000余份。
6.部门联动、五老协作，市场监管规范有序。 一是人防技防结合。根据文化娱乐场所管理条例和中省市关于关心下一代的工作要求，支队主动会同公安加大对未成年人进入网吧上网监管力度，召集技术人员通过技术手段在公安实名监管系统添加年龄限制程序，从源头治理，效果明显。二是与“五老”协作配合强化社会监管。以市关工委法治帮教团为基础组建“五老”网吧协管员，依托20名老干部、老战士、老专家、老模范、老教师的天然优势加强对网吧的监督，一旦发现违规行为即刻报执法人员查处。三是点对点监控，走在全省先列。按照省厅要求，为进一步加强互联网上网服务营业场所执法监管，依托全国文化市场技术监管与服务平台，将数量在200台以上的规模较大的网吧为重点，“点对点”接入重点网吧视频监控，文旅部、文旅厅各级领导可实现随时查看。经排查，全市仅有1家（遂宁市沙漠绿洲网络城）符合文件要求，支队立即进行视频监控“点对点”接入，为全省最先接入的市州。四是全面排查、摸清底数。全市执法一盘棋，对文化旅游市场企业逐一建立档案台账，做到了底数清。全市共有酒吧54家KTV299家,电子游戏厅18家,网吧238家,书店95家,印刷厂77家,打字复印店271家,电影放映单位11家,音像制品11家,旅行社分社及网点134家。
2020年我市结合扫黑除恶专项斗争、放心舒心城市建设、深化文明城市建设等工作，扎实开展了校园周边文化市场、演出市场、社会艺术考级、歌舞娱乐场所超时营业、旅行社不合理低价游、旅游大巴车等整治14次，受理12345、12301等各类文化旅游投诉举报526件次，协调退款420余万元，赔偿2.4万元，办结率100%，回复率100%，满意率90%以上，无重大旅游投诉事件而引起的事故纠纷。办理省扫黄打非办移交线索3件，对1家摆放有观音民俗文化宣传手册的星级酒店责令立即整改，收缴非法出版物168本，取缔游商3个，取缔黑广播3个，查办案件29件，罚款6.95万元。开展消防安全排查整治44次，开展消防安全培训讲座3次，消防安全演练5次，排查并整改消防安全隐患78件次，有力打击了文旅市场违规行为，进一步净化了文化旅游市场。
通过系列专项整治行动和案件查办，文化市场中的各类违规行为得到及时有力的打击，确保了文化市场健康、繁荣发展。
2020年，遂宁市文化市场综合行政执法支队按照遂委办发（2020）3号文件，进行了机构改革，从原遂宁市文化市场综合执法支队为基础，组建市文化市场综合行政执法支队，机构规格为正科级，按行政区划下设4个派驻执法大队（市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队）。
遂宁市文化市场综合行政执法支队现有编制35人，实有28人，空编7人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计322.97万元。与2019年相比，收、支总计各增加121.58万元，增长79.81%。主要变动原因是增加了人员经费，由于机构改革，划转原旅游支队3个参公，划转原船山区文化市场综合执法大队15名人员。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计318.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入318.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计322.97万元，其中：基本支出303.40万元，占93.94%；项目支出19.58万元，占6.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计322.97万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加121.58万元，上涨79.81%。主要变动原因是增加了人员经费，由于机构改革，划转原旅游支队3个参公，划转原船山区文化市场综合执法大队15名人员。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出322.97万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加125.9万元，上涨71.17%。主要变动原因是增加了人员经费，由于机构改革，划转原旅游支队3个参公，划转原船山区文化市场综合执法大队15名人员。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出322.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出257.83万元，占79.83%；社会保障和就业（类）支出25.44万元，占7.88%；卫生健康支出12.76万元，占3.95%；住房保障支出26.95万元，占8.34%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为322.97，完成预算100%。其中：
1. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）: 支出决算为224.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为19.58万元，完成预算92.22%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）: 支出决算为14.25万元，完成预算38.44%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为0.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为26.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出303.40万元，其中：
人员经费256.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费47.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.88万元，占96.04%；公务接待费支出决算0.17万元，占3.96%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.88万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.17万元，上涨4.71%。主要原因是本年公车使用次数有所增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.88万元。主要用于遂宁市文化市场综合行政执法支队对船山区、河东新区、经开区、高新区的文化市场检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019减少0.16万元，减少49.76%。主要原因是本年接待次数和人数有所减少。
国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待省文化市场执法监督局到我市开展督导检查等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，具体内容包括：接待省厅来遂调研。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市文化市场行政执法支队机关运行经费支出47.03万元，比2019年增加24.39万元，增长107.73%。主要原因是增加了人员经费，由于机构改革，划转原旅游支队3个参公，划转原船山区文化市场综合执法大队15名人员。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市文化市场行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市文化支队共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对全市文化市场“扫黄打非”工作经费、网吧专项治理、广电卫星地面设施专项整治、出版物市场管理等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来遂宁市文化市场综合行政执法支队2020年度支出整体情况较好，尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力，同时有力地提高了遂宁的社会形象。较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。但通过绩效指标的分解考核，遂宁市文化市场综合行政执法支队在预算编制质量方面，部分编制内容准确性较低；预算执行进度方面，预算计划未完成。
1.项目绩效目标完成情况。
（1）全市文化市场“扫黄打非”工作经费项目制作“扫黄打非”工作相关的法律法规作为宣传资料向市民发放，让市民了解相关的法律法规。项目全年预算数2万元，执行数为1.9万元，完成预算的95%。通过项目实施，全市开展“秋风”“净源”等扫黄打非专项行动，制作广播电视电影相关的法律法规作为宣传资料，对中、省移交“扫黄打非”工作案件进行办理。
（2）全市网吧专项治理项目一是对文化市场经营单位的检查情况进行记录，对违规经营单位进行通报整改，对有违法行为的经营单位进行立案查处；二是与市关工委法治帮教团合作开展义务监督工作；三是全年共开展暑期、节假日等网吧治理专项整治5次；四是全年对各县区进行暗访督查10次。项目全年预算数7万元，执行数为4.6万元，完成预算的66%。通过项目实施，全年共开展暑期、节假日等网吧治理专项整治5次以及对各县区进行暗访督查10次，以形成全市网吧专项治理长效机制，杜绝未成年人进入网吧。。下一步改进措施：2020年该项目因疫情防控，2-4月，全市网吧全部关停未进行经营，故减少了检查次数。
（3）广电卫星地面设施专项整治项目全市开展广播电视卫星设施专项整治1次，对各县区进行暗访督查4次，制作广播电视电影相关的法律法规作为宣传资料发放。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市开展广电市场专项整治1次，对各县区进行暗访督查4次，制作广电市场相关的法律法规作为宣传资料发放，使我市广电市场无非法接收广播电视信号出现。
| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
全市文化市场“扫黄打非”工作经费项目 |
||||
| 预算单位 |
遂宁市文化市场综合行政执法支队 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
1.9 |
|
| 其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
1.9 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 1. 召开全市“扫黄打非”工作专项会议 2. 制作“扫黄打非”工作相关的法律法规宣传资料1万份向市民发放 3. 对中、省移交“扫黄打非”工作案件及时办理，查实一起，处罚一起。 |
1.召开全市“扫黄打非”工作专项会议1次； 2.制作“扫黄打非”工作相关的法律法规作为宣传资料1万份向市民发放 3.办理1起扫黄打非工作案件。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：1次 |
召开全市“扫黄打非”工作专项会议1次 |
召开全市“扫黄打非”工作专项会议1次 |
|
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标2： 10000份 |
制作“扫黄打非”工作相关的法律法规宣传资料1万份向市民发放 |
制作“扫黄打非”工作相关的法律法规宣传资料1万份向市民发放 |
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
指标：依照法律法规进行案件办理 |
办理1起扫黄打非工作案件。 |
办理1起扫黄打非工作案件。 |
|
| 项目完成指标 |
时效指标 |
指标： 12个月 |
在全年12个月内完成 |
在全年12个月内完成 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
指标1：清除文化垃圾 |
扫除和打击文化市场中破坏社会秩序、有害未成年人身心健康的文化垃圾 |
扫除和打击文化市场中破坏社会秩序、有害未成年人身心健康的文化垃圾 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：让人民群众满意 |
净化我市文化市场，最大限度让人民群众满意 |
净化我市文化市场，最大限度让人民群众满意 |
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
全市网吧专项治理 |
||||
| 预算单位 |
遂宁市文化市场综合行政执法支队 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
7 |
执行数: |
4.6 |
|
| 其中-财政拨款: |
7 |
其中-财政拨款: |
4.6 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 1. 检查网吧80家次 2. 全年共开展暑期、节假日等网吧治理专项整治5次。 3.全年对各县区进行暗访督查10次 |
1.检查网吧178家次 2.全年共开展暑期、节假日等网吧治理专项整治5次。 3.全年对各县区进行暗访督查7次 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：80家次 |
检查网吧80家次
|
检查网吧178家次
|
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
指标1： 5次 |
全年共开展暑期、节假日等网吧治理专项整治5次。 |
全年共开展暑期、节假日等网吧治理专项整治5次。 |
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
指标2： 10次 |
全年对各县区进行暗访督查10次 |
全年对各县区进行暗访督查7次 |
|
| 项目完成指标 |
时效 |
指标： 12个月 |
在全年12个月内完成 |
在全年12个月内完成 |
|
| 效益指标 |
社会效益 |
指标1：0次 |
无未成年人进入网吧现象 |
办理一起网吧接纳未成年人案件 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：让人民群众满意 |
杜绝未成年人进入网吧，最大限度让人民群众满意 |
发现一起未成年人进入网吧，无人民群众不满意情况 |
|
| 项目绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
全市广电卫星地面设施专项整治 |
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| 预算单位 |
遂宁市文化市场综合行政执法支队 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
4 |
执行数: |
4 |
|
| 其中-财政拨款: |
4 |
其中-财政拨款: |
4 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 1. 检查广电经营单位20家次 2.全年开展广电市场专项整治1次 3.全年对各县区进行暗访督查4次 |
1检查广电经营单位68家次 2.全年开展广电市场专项整治1次 3.全年对各县区进行暗访督查4次 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
指标1：20家次 |
检查广电经营单位20家次 |
检查广电经营单位68家次 |
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
指标1： 1次 |
全年开展广电市场专项整治1次 |
全年开展广电市场专项整治1次 |
|
| 项目完成指标 |
质量指标 |
指标2： 4次 |
全年对各县区进行暗访督查4次 |
全年对各县区进行暗访督查4次 |
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| 项目完成指标 |
时效 |
指标： 12个月 |
在全年12个月内完成 |
在全年12个月内完成 |
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| 效益指标 |
社会效益 |
指标1：0次 |
我市广电市场无非法接收广播电视信号出现 |
我市广电市场无非法接收广播电视信号出现 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：让人民群众满意 |
杜绝未成年人进入网吧，最大限度让人民群众满意 |
发现一起未成年人进入网吧，无人民群众不满意情况 |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市文化市场综合行政执法支队部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行对全市文化市场“扫黄打非”工作经费、网吧专项治理、广电卫星地面设施专项整治等项目开展了绩效评价，《全市文化市场“扫黄打非”工作经费项目2020年绩效评价报告》、《网吧专项治理2020年绩效评价报告》、《广电卫星地面设施专项整治2020年绩效评价报告》、见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
遂宁市文化市场综合行政执法支队
关于2020年市级部门整体支出绩效报告
一、遂宁市文化市场综合行政执法支队概况
（一）机构组成
2020年，遂宁市文化市场综合行政执法支队按照遂委办发（2020）3号文件，进行了机构改革，从原遂宁市文化市场综合执法支队为基础，组建市文化市场综合行政执法支队，机构规格为正科级，按行政区划下设4个派驻执法大队（市文化市场综合行政执法支队驻船山区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁经开区大队、市文化市场综合行政执法支队驻市河东新区大队、市文化市场综合行政执法支队驻遂宁高新区大队）。
（二）机构职能
整合文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场等职责，并承担“扫黄打非”有关工作任务。
（三）人员概况
遂宁市文化市场综合行政执法支队现有编制35人，实有28人，空编7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
本年财政拨款收入318.65万元，比去年增加58%，主要原因是机构合并，增加了调入人员的经费。
（二）部门财政资金支出情况
本年财政拨款支出322.97万元，其中基本支出303.39万元，比去年增加63.89%，主要原因是机构合并，增加了调入人员的经费。项目支出19.58万元，比去年减少23.33%，主要原因是受2020年疫情影响，如3.18文化市场法律宣传活动未开展。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
预算编制质量较高，绩效目标填报合理准确，专项转移支付分地区、分项目进行了编制。
（二）执行管理情况
市级资金、中省专款按时下拨，分配合规率，部门预算执行按时进行。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.04万元，完成预算45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约，减少接待开支、控制公务车运行维护费。
（三）综合管理情况
遂宁市文化市场综合行政执法支队无政府性债务，严格按照法律规定进行非税收入执收，按照财政制度进行采购、资产管理信息公开、绩效评价等，建立了内控制度，并按照制度进行日常管理，积极接受财政监督检查。
（四）整体绩效
2020年，遂宁市文化市场综合行政执法支队在局党组的坚强领导和上级业务部门的具体指导下，紧紧围绕2020年文化旅市场工作执法监管工作重点和任务，深入推进执法改革，加强队伍建设，强化日常监管，加大执法力度，全面开展疫情防疫全天候巡查，“两会、两节”文旅市场安全大检查，扎实开展校园周边出版物市场专项整治，整治“保健”市场乱象百日行动、未经许可经营旅行社业务专项整治、虚假违法旅游服务广告专项整治，文旅市场普法宣传，出版物市场和“扫黄打非”等工作，现将工作情况总结如下。
一、2020年工作成效
（一）上下联动，执法改革到位。市文化市场综合行政执法支队在局改革领导小组的强力推进下，5月6日正式挂牌，完成执法改革任务，统一行使文化、旅游、文物、出版、广播电视、电影等领域的行政执法职责。各县（市、区）执法大队今年3月已全部改革到位，全市核定编制数77个，截至目前，在编在岗42个，在编不在岗16个，空编19个，在岗不在编12个。6月，按行政区划下设驻船山区、驻遂宁经开区、驻市河东新区、驻遂宁高新区4个派驻执法大队全部到位，正式进入“同城一支队伍”新阶段，执法力量全面下沉，建立起职责明确、运转高效、充满活力的文化市场综合行政执法体制。
（二）守初心，强担当，筑牢文旅市场防疫阵地。疫情暴发，在局党组带领下支队组织全市执法队员自除夕开始，取消休假奋战至凌晨，逐门逐户排查疫情隐患、宣传疫情防控，大年初二迅速彻底地关停全市文化娱乐场所。期间通过业主微信群、QQ群、短信发送关停通知300余条，张贴发放疫情防控知识宣传资料4350余份、相关《通告》1930余份，对多次劝说仍拒不执行防疫关停措施的2家经营单位联合公安依法关停；受理关于酒吧开门营业等投诉举报2件、关停2家；处罚网吧1家。向网吧、KTV业主发送再次停业通知200余条，劝导业主抵触情绪80余次，线下宣传劝导600余家次，妥善处理业主集体上访2次。
文旅市场复工复产以来，向经营企业发放并督促张贴国家健康防疫信息码920余张，签订疫情防控承诺书920份，宣传资料2300余份。执法检查中，责令142家防控不到位的经营单位立即整改到位，其中口罩、洗手液、消毒剂等物资准不充分的33家，场所内人员健康监测不到位的31家，工作人员未佩戴口罩的57家，没能通风换气、科学合理使用空调的4家，没有对座椅、耳麦、话筒、扶手等接触频次较高的公共设施设备清洁消毒的17家，牢牢守住疫情防控底线。
（三）管教结合，成效明显。机构改革后，根据人员的思想、作风和工作岗位不同，支队采取定期和不定或根据人员的工作作风等，扎实开展教育整顿。研究制定了《遂宁市文化市场综合行政执法支队管理办法》，从公文运转、考勤考核、财务报账等各个方面全面规范执法队伍，调动全队干部职工工作积极性，激发干事创业合力。
（四）强化培训，执法融合到位。一是采取集中学习与自学相结合。支队在5月中旬至6月中旬，每个工作日抽取半天时间开展集中学习培训，采取支队长带头、各执法骨干领学的方式进行，实行分组模拟办案、查办案件实战演练，全面验收学习成果。二是开展“以案施训”，提升执法水平。9月26日至10月10日，组织开展了2020年遂宁市文化旅游市场“以案施训”活动，抽调32名执法人员，分成8个小组，共制作《现场检查（勘验）笔录》39份，立案14起，目前已结案10件，罚没收入1.25万。通过实战演练，执法人员的专业办案水平明显提高。三是组织2020年全市执法培训工作会，全市50余名执法人员参加，邀请省总队、成都市总队执法骨干以及本地司法局专家等来授课。四是积极开展遂潼一体化交流，12月初筛选10名执法人员赴潼南区开展交流座谈，并参加重庆市开展的执法培训会，2021年1月6日潼南区来我市，再次商讨执法一体化新路径，并签订合作协议。
（五）宣传现行、法律售后。一是受疫情影响，今年未集中开展3.18、4.26等集中宣传活动，线上通过微信群、QQ群等线上途径发放法律宣传信息200余条。线下通过检查，全市执法人员宣讲文化市场法律法规政策、疫情防控知识和安全突发事件应急措施34场次，发放资料3400余份，通过送法进企业活动，增强了文化旅游市场企业主、从业人员的法治意识。二是结合“5.12”防灾减灾日，开展了主题为“提升基层应急能力，筑牢防灾减灾救灾的人民防线”的入户宣传活动，发放《守护生命十大黄金法则》《旅游突发事件应急手册》等宣传资料500余份，发布网络宣传信息30余条，向经营业主讲解应急、急救常识。三是结合“12.4”全国法制宣传日，开展街头集中宣传和经营单位入户宣传，发放宣传资料16000余份。
（六）部门联动、五老协作，市场监管规范有序。 一是人防技防结合。根据文化娱乐场所管理条例和中省市关于关心下一代的工作要求，支队主动会同公安加大对未成年人进入网吧上网监管力度，召集技术人员通过技术手段在公安实名监管系统添加年龄限制程序，从源头治理，效果明显。二是与“五老”协作配合强化社会监管。以市关工委法治帮教团为基础组建“五老”网吧协管员，依托20名老干部、老战士、老专家、老模范、老教师的天然优势加强对网吧的监督，一旦发现违规行为即刻报执法人员查处。三是点对点监控，走在全省先列。按照省厅要求，为进一步加强互联网上网服务营业场所执法监管，依托全国文化市场技术监管与服务平台，将数量在200台以上的规模较大的网吧为重点，“点对点”接入重点网吧视频监控，文旅部、文旅厅各级领导可实现随时查看。经排查，全市仅有1家（遂宁市沙漠绿洲网络城）符合文件要求，支队立即进行视频监控“点对点”接入，为全省最先接入的市州。四是全面排查、摸清底数。全市执法一盘棋，对文化旅游市场企业逐一建立档案台账，做到了底数清。全市共有酒吧54家KTV299家,电子游戏厅18家,网吧238家,书店95家,印刷厂77家,打字复印店271家,电影放映单位11家,音像制品11家,旅行社分社及网点134家。
2020年我市结合扫黑除恶专项斗争、放心舒心城市建设、深化文明城市建设等工作，扎实开展了校园周边文化市场、演出市场、社会艺术考级、歌舞娱乐场所超时营业、旅行社不合理低价游、旅游大巴车等整治14次，受理12345、12301等各类文化旅游投诉举报526件次，协调退款420余万元，赔偿2.4万元，办结率100%，回复率100%，满意率90%以上，无重大旅游投诉事件而引起的事故纠纷。办理省扫黄打非办移交线索3件，对1家摆放有观音民俗文化宣传手册的星级酒店责令立即整改，收缴非法出版物168本，取缔游商3个，取缔黑广播3个，查办案件29件，罚款6.95万元。开展消防安全排查整治44次，开展消防安全培训讲座3次，消防安全演练5次，排查并整改消防安全隐患78件次，有力打击了文旅市场违规行为，进一步净化了文化旅游市场。
通过系列专项整治行动和案件查办，文化市场中的各类违规行为得到及时有力的打击，确保了文化市场健康、繁荣发展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
遂宁市文化市场综合行政执法支队2020年度预算支出整体情况较好，尤其是对保障人民群众的基本文化权益和满足人民群众日益增长的文化需求做出了切实的努力，同时有力地提高了遂宁的社会形象。较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。但通过绩效指标的分解考核，遂宁市文化市场综合行政执法支队在预算编制质量方面，部分编制内容准确性较低；预算执行进度方面，预算计划未完成。根据市级项目支出绩效评价指标体系评分遂宁市文化市场综合行政执法支队2020年度项目支出绩效评价评分为85分。
（二）存在问题
2020年因为市支队涉及机构改革，项目执行上与预定目标有一定偏差，部分活动未开展，以致预算编制执行较低、部分预算项目集中在12月底完成。
（三）改进建议
1.进一步提升预算管理水平。加强预算编制的统筹管理，做深做细预算编制工作，提高预算准确度。
2.深入做好中期评估，动态实时把握预算执行情况，强化预算执行力度。
附件2
全市文化市场“扫黄打非”工作经费等项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
该项目主要是市支队承担“扫黄打非”工作职责，为每年延续性项目，用于保障各派驻大队日常检查、宣传资料发放、扫黄打非会议召开等工作的日常开支。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容一是召开扫黄打非会议，二是开展扫黄打非专项整治行动，三是制作和发放宣传资料。
2．该项目的预算目标绩效与实际基本相符，申报目标具有合理可行性。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目的自评有支队各派驻大队及办公室统一进行评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
该项目资金申报、批复及预算调整等程序的均按照市财政局相关要求及相关法律法规规定进行。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目按照相关要求进行申请使用计划。
2．资金到位。该项目资金由市财政按照预算的相关规定拨付。
3．资金使用。市支队按照活动开展情况进行按时结算支付。
（三）项目财务管理情况。
市支队财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
该项目完成情况较好，全市开展“秋风”“净源”等“扫黄打非”专项行动，制作广播电视电影相关的法律法规作为宣传资料，对中、省移交“扫黄打非”工作案件进行了办理。
（二）项目效益情况。
此项工作的开展，扫除和打击了文化市场中破坏社会秩序、有害未成年人身心健康的文化垃圾。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
较好的完成了2020年度既定的项目绩效目标，综合管理到位，项目整体效益突出。
（二）存在的问题。
预算执行进度较慢。
（三）相关建议。
加快项目开展后资金的使用速度。
第五部分 附表