目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市传染病医院
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市传染病医院职能简介
遂宁市传染病医院成立于2006年6月28日，由遂宁市中心医院代建代管。2006年“非典”后遂宁市中心医院感染科连人带编整体划入市传染病医院，现为川中地区唯一专门诊断、治疗感染性疾病的医疗机构，担负着遂宁地区及相邻市县感染性疾病的临床诊治、带教以及会诊指导等任务，同时承担了全市突发公共卫生事件的应急处理及救治。医院技术力量雄厚，在川中地区拥有较高的知名度和影响力，具有较强的感染性疾病诊治能力。
一、医院概况
遂宁市传染病医院位于河东新区慈航大道，紧邻涪江，占地面积51亩。目前已竣工并投入使用的建筑有门诊楼、住院楼、消毒供应楼、锅炉房、洗涤中心楼以及污水处理站等。于2012年增挂遂宁市第四人民医院，2012年10月被四川省卫生厅确定为艾滋病抗病毒治疗定点医院。现我院属一班人马三块牌子：遂宁市中心医院河东分院；遂宁市传染病医院；遂宁市第四人民医院。
二、组织架构
医院现设院长1名（由市中心医院院长兼任）、副院长1名，配中层管理人员5名。内设感染性疾病科、综合办公室（下设财务室、收费室、药房、后勤服务科等）。医院现有职工42名（其中：病区医生12名、护士13名、行政人员1名、财务人员2名、收费员2名、司药人员1名、驾驶员1名、后勤人员4名、艾滋病管理办公室6人）。
三、医护人才
传染病医院感染性疾病科拥有一批高素质，高学历，老中青结合的专业技术队伍。现有医护人员26名，其中医生13人(主任医师2名，副主任医师4名、主治医师6名、住院医师1名，医务人员中具有硕士研究生学历的7人），护士13名（副主任护师2名、主管护师6名、护师5名）。
四、诊疗范围
目前市传染病医院诊治范围包括：各种急慢性病毒性肝炎、各类结核病、艾滋病、急慢性细菌性痢疾，各种细菌性食物中毒，感染性腹泻，麻疹，流行性腮腺炎，非典型肺炎，人感染高致病性禽流感，人感染猪链球菌病，各种化脓性(细菌性)脑膜炎，流行性乙型脑炎，流行性出血热，败血症，艾滋病，狂犬病，疟疾，破伤风，手足口病，甲型H1N1流感等，各种发热原因待查及其它感染性疾病。
（二）遂宁市传染病医院2021年重点工作
1.抓好新冠肺炎疫情防控和患者救治工作，做好防控物资和人员的储备，为随时应对疫情反弹做好准备；
2.抓好艾滋病、结核病患者的救治和随访工作，完成中省下达的工作任务；
3.抓好感染科的医疗质量管理，做好感染性疾病患者的救治工作，落实好医疗安全各项制度；
4.协助兴业公司做好遂宁市公共卫生临床救治中心传染病院区的建设工作。
二、预算单位基本情况
遂宁市传染病医院是遂宁市卫生健康委员会的下属二级预算单位，属于事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市传染病医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业收入2935.62万元；支出包括：社会保障和就业支出68.88万元，卫生健康支出2806.16万元，住房保障支出60.58万元。遂宁市传染病医院，2021年收支总预算2935.62万元，较2020年收支预算总数减少45.54万元，主要是商品服务支出。
（一）收入预算情况
遂宁市传染病医院2021年收入预算2935.62万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入0万元，事业收入2935.62万元占总收入的100%。
（二）支出预算情况
遂宁市传染病医院2021年支出预算2935.62万元，其中：基本支出2935.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市传染病医院，2021年收支总预算0万元，较2020年收支预算总数持平。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市传染病医院，2021年收支总预算0万元，较2020年收支预算总数持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
我单位属于其他事业单位，收入均是事业收入，暂不存在一般公共预算。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市传染病医院2021年一般公共预算基本支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市传染病医院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市传染病医院2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数0万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费0万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市传染病医院2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市传染病医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（一）机关运行经费
遂宁市传染病医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市传染病医院2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市传染病医院所属各预算单位共有车辆4辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市传染病医院全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。