目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市机关事务管理局
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市机关事务管理局职能简介
市机关事务管理局贯彻落实党中央有关机关事务工作的方针政策和省委、市委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：
1.拟订全市机关事务管理工作的规划、政策措施和制度办法并组织实施。负责市直行政事业单位机关事务的管理、保障、服务工作。指导全市机关事务管理工作。
2.负责市直机关为保障机关运行用于购买货物和服务的各项经费的统计、分析、评价等管理工作。
3.负责市直行政事业单位国有资产、办公用房管理工作，拟订相关管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置等管理工作。负责市直行政事业单位办公用房的权属、配置、使用、维修和处置利用等管理工作。指导全市办公用房管理工作。
4.负责全市公务用车管理工作，拟订相关配备使用管理制度并组织实施。负责市直行政事业单位公务用车编制管理，以及全市公务用车配备、运行、更新、处置审批的管理工作。
5.负责全市公共机构节能管理工作，推进、指导、协调全市公共机构节能工作。
6.负责环岛商务中心、市民中心集中办公区及市本级周转房的服务管理和安全保卫等工作。
7.指导市直行政事业单位后勤服务管理。拟订全市机关后勤服务管理制度，确定机关后勤服务项目和标准，合理配置和节约使用后勤服务资源。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成市委和市政府交办的其他任务。
（二）遂宁市机关事务管理局2021年重点工作
一是保障重点项目顺利完工。配合市政务服务和大数据局协调市民中心入驻单位入驻，根据入驻单位需求，进一步优化市民中心配套设施建设，并做好入驻市民中心单位原有办公用房的处置利用工作。完成市民中心物业服务和餐饮服务企业招标工作，并顺利入驻开展工作。积极对接相关部门，及时开展老城区2个片区食堂的餐饮服务招标工作，尽快保障干部职工的用餐需求。
二是持续努力盘活国有资产。继续开展行政事业单位闲置国有资产专项清查和盘活利用工作，既提高国有资产使用效益，又有效增加财政收入应对财政收支矛盾问题，努力克服新冠肺炎疫情对经济社会发展造成的不利影响。健全国有资产制度规范体系，出台市直行政事业单位国有资产管理配置、调剂使用、处置等管理规范，不断提高规范化管理水平。完成安可替代工程替换设备的盘活利用工作，避免闲置浪费。
三是持续推动绿色机关建设。围绕绿色机关建设，加快绿色发展步伐。全面完成72家节约型机关创建，营造绿色办公环境，使用绿色节能新技术产品，节能技术产品覆盖率达到100%，加大环保再生产品使用力度，倡导厉行节约，减少一次性用品采购，杜绝非降解塑料制品使用，树立绿色办公标杆。全面推动党政机关生活垃圾和餐厨垃圾强制分类，大力推广生活餐厨垃圾一体化就地无害处理设备，建立健全生活餐厨垃圾处置管理制度，完善餐厨废弃物管理台账，加强餐厨废弃物收运管理。2021 年，50%的县级及以上党政机关成功创建节约型机关。
四是进一步加强公务用车管理。认真执行《党政机关公务用车配备使用管理办法》，严格按照2020年公务用车更新购置计划更新公务用车，优先更新使用年限长、有安全隐患的公务用车，对保养情况较好，能够继续使用的，暂不予以更新，严格按照35%的比例审批更新新能源公务用车，加大公车平台使用力度，与纪委一道建立公车协查制度，严查公务车辆节假日封存停驶、定点加油、定点维修等情况，全面实行单车核算和油耗公示制度。完成新一轮公务用车定点加油、保险、维修招标工作。
五是不断提升服务质效。实现后勤保障管理标准化、规范化。做到精细化管理，标准化服务，既要保证服务质量，又要保证环岛商务中心安全有序，健全安全管控体系，针对服务范围安全风险点，预测风险内容，制定管控措施，建立管控机制，切实做到安全有把控。健全物业服务质量监管体系，继续《四川省机关事务标准体系及标准》的宣传学习和执行，进一步提升标准化管理水平。树立主动服务、精细化服务意识，不断提高周转房管理服务水平。按程序，积极推进环岛商务中心人脸识别系统建设。进一步加强食品安全法律法规学习，做好食堂安全管理工作。
二、部门预算单位构成
遂宁市机关事务管理局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。主要包括：遂宁市机关事务管理局本级、遂宁市机关事务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市机关事务管理局，2021年收支总预算3569.50万元，较2020年收支预算总数增加676.81万元，主要是服务中心职能增加，增加了片区食堂等费用。
（一）收入预算情况
遂宁市机关事务管理局2021年收入预算3569.50万元，其中：上年结转63.96万元，占1.79%；一般公共预算拨款收入3505.54万元，占98.21%。遂宁市机关事务管理局2021年支出预算3569.50万元，其中：基本支出309.76万元，占8.68%；项目支出3259.74万元，占91.32%。
（二）支出预算情况
遂宁市机关事务管理局2021年支出预算3569.50万元，其中：基本支出309.76万元，占8.68%；项目支出3259.74万元，占91.32%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市机关事务管理局，2021年收支总预算3569.50万元，较2020年收支预算总数增加676.81万元，主要是服务中心职能增加，增加了片区食堂等费用。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3505.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入63.96万元；支出包括：一般公共服务支出3507.44万元、社会保障和就业支出22.28万元、卫生健康支出13.17万元、住房保障支出26.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市机关事务管理局，2021年收支总预算3505.54万元，较2020年收支预算总数增加707.31万元，主要是服务中心职能增加，增加了片区食堂等费用。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3443.48万元，占98.23%；社会保障和就业支出22.28万元，占0.63%；卫生健康支出13.17万元，占0.38%；住房保障支出26.61万元，占0.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为157.97万元，主要用于：局机关在职和聘用人员的工资、保险等人员支出；办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费等支出。
2.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为367.80万元，主要用于：公共机构节能宣传、市本级公务用车管理、市直行政事业单位国有资产管理、后勤保障工作等支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2021年预算数为2828.53万元，主要用于：环岛商务中心运行、环岛商务中心职工食堂、片区中心食堂等工作开展支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为89.18万元，主要用于：服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费等费用支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.23万元，主要用于：局机关退休职工医疗费补助及其他经费等支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为22.05万元，主要用于：局机关、服务中心在职职工单位缴纳的养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.48万元，主要用于：局机关在职职工单位缴纳的医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.69万元，主要用于：服务中心在职职工单位缴纳的医疗保险支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.61万元，主要用于：局机关、服务中心在职职工单位缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市机关事务管理局2021年一般公共预算基本支出309.21万元，其中：
人员经费213.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费95.46万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市机关事务管理局2021年“三公”经费财政拨款预算数20.44万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.64万元，公务用车购置及运行维护费16.80万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于上级单位莅遂检查、指导工作及外地机关事务管理同行莅遂开展工作交流、考察等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，大型客车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费16.80万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障机关事务后勤保障等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市机关事务管理局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数25.55万元，其中：会议费1万元，培训费2.08万元，差旅费22.47万元。
（一）会议费较2020年预算下降14.53%。主要原因是服务中心根据实际工作情况，2021年末预算会议费。
（二）培训费较2020年预算增长13.04%。主要原因是服务中心人员增加，匹配的培训费增加。
（三）差旅费较2020年预算增长6.14%。主要原因是服务中心人员增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市机关事务管理局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市机关事务管理局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市机关事务管理局本级的机关运行经费财政拨款预算为24.79万元，较2020年预算增加2.4万元，增长10.72%，主要原因是主要原因是统计口径不一致，2020年党组织活动经费1.79万元分类为非定额公用经费，未列入机关运行经费，2021年分类为其他定额公用经费，列入机关运行经费。
本部门下属机关事务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市机关事务管理局安排政府采购预算1348万元，主要用于采购环岛商务中心、海关小区物业管理费，环岛商务中心职工食堂购买社会化餐饮服务费，环岛商务中心职工食堂食材采购、安全监管、车辆运行等社会化购买服务项目等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市机关事务管理局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市机关事务管理局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位的支出。
（4）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）
（1）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。