目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市建设工程造价管理站
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市建设工程造价管理站职能简介
1.承担全市建设工程造价和招标投标监督管理工作；
2.参与拟定本地建设工程造价和招标投标管理办法；
3.承担建筑工程标准定额管理职能；
4.负责监督房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动；
5.指导监督计价定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；
6.参与审查本级政府管理的建设工程造价；
7.负责施工合同管理、工程结算备案管理和工程造价、工程招投标纠纷的调解；
8.负责造价咨询单位及从业人员的执业行为；
9.负责施工企业规费证管理和建设工程安全文明施工费用的核定；
10.办理工程招标投标备案。
（二）遂宁市建设工程造价管理站2021年重点工作
1.全面推行工程建设项目招投标全流程电子化。消除电子招标与纸质招标并存的“双轨制”现象。
2.计划建立中标候选人评定分离机制；投诉处理管理系统；招标代理机构信用管理制度。
3.修订完善招标文件范本，从源头规范招标行为。
4.标后管理常态化，强化事后监管。
5.持续开展建设领域招投标系统治理工作。
6.做好招投标系统治理后半篇文章，宣传培训新出台的各类规章制度，使从业人员熟练掌握，并在实际工作中运用。
7.推进遂潼一体化建设，携手潼南造价站发布两地建材价格，细化遂潼一体化建筑材料价格共享机制。
8.宣传贯彻落实2021年4月实施的《工程量清单计价定额》。
二、预算单位基本情况
遂宁市建设工程造价管理站是遂宁市住房和城乡建设局的下属二级预算单位，属于下属公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市建设工程造价管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市建设工程造价管理站，2021年收支总预算136.19万元，较2020年收支预算总数增加6.05万元，主要是招投标业务工作经费支出增加。
（一）收入预算情况
遂宁市建设工程造价管理站2021年收入预算136.19万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入136.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市建设工程造价管理站2021年支出预算136.19万元，其中：基本支出120.19万元，占88.25%；项目支出16万元，占11.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市建设工程造价管理站，2021年收支总预算136.19万元，较2020年收支预算总数增加6.05万元，主要是招投标业务工作经费支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入136.19万元；支出包括：社会保障和就业支出11.08万元、卫生健康支出5.93万元、城乡社区支出107.58万元、住房保障支出11.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市建设工程造价管理站，2021年收支总预算136.19万元，较2020年收支预算总数增加6.05万元，主要是招投标业务工作经费支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.08万元，占8.14%；卫生健康支出5.93万元，占4.35%；城乡社区支出107.58万元，占78.99%；住房保障支出11.6万元，占8.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为11.08万元，主要用于：保障单位退休人员经费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.93万元，主要用于：保障单位职工医疗费支出。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）2021年预算数为29.5万元，主要用于：日常招投标工作印刷，编制，发行等费用。
4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为78.08万元，主要用于：招投标业务工作经费支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2021年预算数为11.06万元，主要用于：单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市建设工程造价管理站2021年一般公共预算基本支出120.19万元，其中：
人员经费90.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费。
公用经费29.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市建设工程造价管理站2021年“三公”经费财政拨款预算数3.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于招投标业务工作人员接待餐费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少0.3万元。主要原因是厉行节约。
部门现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车维修维护，加油，保险费等方面支出，主要保障招投标业务工作市场调查材料价格等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市建设工程造价管理站2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.43万元，其中：会议费0.50万元，培训费0.93万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2020年预算下降28.57%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费较2020年预算增长1.08%。主要原因是单位工资基数增加，培训费预算增长。
（三）差旅费较2020年预算下降9.09%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市建设工程造价管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市建设工程造价管理站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
遂宁市建设工程造价管理站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市建设工程造价管理站2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市建设工程造价管理站共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市建设工程造价管理站全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指市住房城乡建设局用于其他城乡社区管理事务方面的支出。