遂宁市交通运输综合行政执法支队
2021年部门预算
(预算单位)
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市交通运输综合行政执法支队
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市交通运输综合行政执法支队职能简介
1.宣传贯彻国家、部、省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规。
2.负责船山区、经开区、河东新区、高新区交通运输行业市场行为、安全生产、生态环境保护的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作，参与交通运输行业相关应急处置工作。
3.负责综合执法科技创新和信息化工作，承担交通运输综合行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。
4.负责制定全市交通运输综合行政执法工作规划、业务范围和管理制度，参与相关地方性法规、规章草案的起草。
5.指导全市交通运输综合行政执法工作，组织开展全市交通运输综合行政执法的专项整治行动，组织查处上级交通运输行政主管部门交办的案件及跨区域和具有全市影响性的复杂案件。
6.完成上级交办的工作。
（二）遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年重点工作
1.开展非法营运整治工作；
2.开展超限超载治理；
3.开展海事执法和交通工程质量监管；
4.开展环保执法；
5.开展行业安全监管；
6.开展长江流域禁捕退捕工作；
7.开展交通行业安全执法；
8.开展疫情防控工作；
9.强化交通运输、砂石企业源头监管；
10.强化队伍建设。
二、预算单位基本情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队是遂宁市交通运输局的下属二级预算单位，属于参照公务员法管理的事业单位，因综合行政执法改革于2020年新成立的单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市交通运输综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2436.73万元、其他收入24万元；支出包括：社会保障和就业支出127.77万元、卫生健康支出75.55万元、交通运输支出2190.63万元、住房保障支出159.16万元。遂宁市交通运输综合行政执法支队，2021年收支总预算2553.11万元。
（一）收入预算情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年收入预算2553.11万元，其中：上年结转92.38万元，占3.62%；一般公共预算拨款收入2436.73万元，占95.44%；其他收入24.00万元，占0.94%。
（二）支出预算情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年支出预算2553.11万元，其中：基本支出1575.79万元，占61.72%；项目支出977.32万元，占38.28%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队，2021年收支总预算2529.11万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2436.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入92.38万元；支出包括：社会保障和就业支出127.77万元、卫生健康支出75.55万元、交通运输支出2166.63万元、住房保障支出159.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市交通运输综合行政执法支队，2021年收支总预算2436.73万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出127.77万元，占5.24%；、卫生健康支出75.55万元，占3.1%；交通运输支出2074.25万元，占85.12%；住房保障支出159.16万元，占6.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2021年预算数为1.16万元，主要用于：退休人员活动经费及补充医疗保险。
2. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为126.61万元，主要用于：在职人员养老保险。
3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为48.49万元，主要用于：在职参公人员基本医疗保险和补充医疗保险。
4. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2021年预算数为27.06万元，主要用于：在职事业人员基本医疗保险和补充医疗保险。
5. 交通运输支出-公路水路运输-行政运行2021年预算数为774.00万元，主要用于：在职参公人员基本工资、补贴、奖金、生育保险、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
6. 交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设2021年预算数为9.72万元，主要用于：交通执法办公网络专线。
7. 交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全2021年预算数为6.00万元，主要用于：购买主动安全防御系统第三方监测平台服务。
8. 交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2021年预算数为1284.53万元，主要用于：①在职事业人员基本工资、绩效、工伤保险、失业保险、生育保险、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。②打击非法营运采购辅助执法服务、违规车辆停放租赁费、租赁协助执法车辆经费、聘请律师经费等。③3个固定治超站采购服务人员、日常运行、维护等经费。④宣传政策法规、疫情防控、运输安全提示、交通综合执法工作中先进事迹等经费。⑤科技治超指挥中心人员、在线监控网络费、日常维护等经费。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为159.16万元，主要用于：①在职职员单位部分住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出1575.79万元，其中：
人员经费1155.98万元，主要包括：基本工资443.63万元、津贴补贴199.16万元、奖金23.96万元，绩效工资124.85万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费126.61万元、职工基本医疗保险缴费75.19万元，其他社会保险缴费3.07万元、住房公积金159.16万元,医疗费补助0.35万元。
公用经费419.81万元，主要包括：办公费33.01万元、印刷费7万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、水费5万元、电费18.41万元、邮电费5万元、物业管理费55.84万元、差旅费32万元、维修（护）费56万元、租赁费2万费、会议费3万元、培训费17.88万元、公务接待费2.53万元、劳务费2万元、工会经费26.07万元、福利费23.75万元、公务用车运行维护费50.53万元、其他交通费56.94万元、其他商品和服务支出21.65万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年“三公”经费财政拨款预算数53.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.53万元，公务用车购置及运行维护费50.53万元。
单位现有公务用车9辆，其中：轿车4辆，皮卡车5辆。船舶1艘。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费47.53万元，用于9辆公务用车和1艘船舶的燃油、维修、保险等方面支出，主要保障打非、治超、安全监督检查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数52.88万元，其中：会议费3万元，培训费17.88万元，差旅费32万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市交通运输综合行政执法支队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一） 机构改革后组建单位
因综合执法改革，2020年5月经编办同意由多单位抽调执法人员组建遂宁市交通运输综合行政执法支队，此单位无2020年年初预算，所以此次预算公开中无2020年预算比较数据。
（二）机关运行经费
2021年，遂宁市交通运输综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算为230.74万元。
（三）政府采购情况
2021年，遂宁市交通运输综合行政执法支队安排政府采购预算246.35万元，主要用于采购“打非”治违人员采购服务费等。
（四）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市交通运输综合行政执法支队共有车辆9辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车6辆、执法执勤用车3辆。船舶1艘。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（五）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市交通运输综合行政执法支队全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（六）其他收入：
此收入是指由明星电力和国资委各出资12万元，用于遂宁市交通运输综合行政执法支队派人对通过军渡大坝重车进行管制所需经费。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. “打非”治违：指打击无营运手续汽车和违规出租汽车。
7. 科技治超：指遂宁市交通运输局和遂宁市公安局共同组建的科技治超指挥中心，为了保护国、省、市、县（区）和农村公路路面安全运行，在各要道设立称重设备，网络在线实时传送到指挥中心，若车辆存在违规行为，交通部门和公安部门将对其进行处罚。