遂宁市文学艺术界联合会
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市文学艺术界联合会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 遂宁市文学艺术界联合会职能简介
市文联是市委、市府领导下,由县区文联和市级文艺学会(学会、研究会)组成的人民团体,由市委宣传部代管。主要职能为:贯彻执行党的文艺方针、政策,开展对全市文艺团体的指导联络、协调服务工作;制定实施重大文艺活动创作规划,培养优秀人才,创作文艺精品;主办《川中文学》《遂宁诗词》等文学刊物,组织实施文艺评奖、文艺评论和学术研讨工作,维护文艺工作者合法权益,改善文艺创作条件;承担市委、市府交办的其他工作。
(二)遂宁市文学艺术界联合会2021年重点工作
扎实开展“文学艺术创作年”活动,创新开展文艺家协会与职能部门和基层单位结对子活动,以活动为牵引,组织主题创作。
1.重点抓好庆祝建党100周年主题文艺创作。聚焦全面建成小康社会和中国共产党成立100周年的伟大历史时刻,选好题材,全景式讴歌党带领人民进行的伟大斗争、伟大创造,生动讲好建党百年辉煌历程中的奋斗故事,尤其是进入新时代以来进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的时代风采,塑造出顶天立地的优秀共产党人形象,诠释共产党人的初心使命,生动鲜活讲好“遂宁故事”,为党的百年华诞记载伟业、展示辉煌。
2.抓好乡村振兴主题创作。讲好中国决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚的故事,记录好、呈现好这一人类历史上从未有过的伟大壮举,为伟大时代立传;挖掘典型人物的感人事迹,用个人、家庭、乡村、城镇的发展变化折射时代变迁,讲好遂宁脱贫攻坚的故事;围绕实施乡村振兴战略,讲好我市统筹推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴,努力实现农业农村现代化的故事。
3.聚焦弘扬巴蜀传统文化创作。深入挖掘遂宁在古蜀文化、遗迹遗物、川剧川曲、美食美景、革命文化、四川老字号 等方面的丰富文化资源,找寻创作源泉和空间。策划评选遂宁十大历史名人,重点挖掘陈子昂、黄娥、张鹏翮、张问陶等历史文化名人资源,卓筒井、洞经音乐、矮子舞、徐氏泥彩塑等非物质文化遗产,四川清音、雷棚评书、花锣鼓等曲艺和川剧等特色文化资源,坚定文化自信,反映遂宁历史变迁和社会变革,努力创作塑造新时代遂宁英模的艺术形象,彰显遂宁特色、遂宁风格、遂宁气派。
二、预算单位基本情况
遂宁市文学艺术界联合会为正县级参公群团,无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,遂宁市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市文学艺术界联合会,2021年收支总预算347.71万元,较2020年收支预算总数增加71.77万元,主要是增加了张鹏翮电视连续剧前期工作经费70万元,以及人员工资福利略有增长。
(一)收入预算情况
遂宁市文学艺术界联合会2021年收入预算347.71万元,其中:上年结转82万元,占23.58%;一般公共预算拨款收入265.71万元,占76.42%。
(二)支出预算情况
遂宁市文学艺术界联合会2021年支出预算347.71万元,其中:基本支出113.89万元,占32.75%;项目支出233.82万元,占67.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市文学艺术界联合会2021年收支总预算347.71万元,较2020年收支预算总数增加71.77万元,主要是增加了张鹏翮电视连续剧前期工作经费70万元,以及人员工资福利略有增长。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入265.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入82万元;支出包括:一般公共服务支出70万元、文化旅游体育与传媒支出249.7万元、社会保障和就业支出12.49万元、医疗卫生与计划生育支出5.12万元、住房保障支出10.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市文学艺术界联合会2021年收支总预算347.71万元,较2020年收支预算总数增加71.77万元,主要是增加了张鹏翮电视连续剧前期工作经费70万元,以及人员工资福利略有增长。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70万元,占20.13%;文化旅游体育与传媒支出249.7万元,占71.81%;社会保障和就业支出12.49万元,占3.59%;医疗卫生与计划生育支出5.12万元,占1.47%;住房保障支出10.4万元,占2.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)行政运行(01)2021年预算数为85.88万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出(207)文化和旅游(01)文化创作与保护(11)2021年预算数为151.82万元,主要用于:印刷费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。
3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01)2021年预算数为3.76万元,主要用于:其他商品和服务支出、医疗费补助。
4. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)2021年预算数为8.54万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)2021年预算数为0.19万元,主要用于生活补助。
6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)2021年预算数为5.12万元,主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。
7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)2021年预算数为10.4万元,主要用于住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市文学艺术界联合会2021年一般公共预算基本支出113.89万元,其中:
人员经费83.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、 医疗费补助。
公用经费30.74万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文学艺术界联合会2021年“三公”经费财政拨款预算数1.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.46万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2020年预算持平。主要原因是无预算因公出国(境)费用。
(二)公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于省、市公务活动开支的相关费用等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。主要原因是无预算公务用车购置及运行费。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市文学艺术界联合会2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.8万元,其中:会议费3万元,培训费0.8万元,差旅费8万元。
(一)会议费较2020年预算下降17.13%。主要原因是按照市委精简会议的相关要求,适当控制主席团、全会及专门工作等各类会议数量和规模。
(二)培训费较2020年预算增长3.9%。主要原因是根据市文联全年工作安排和实际情况重点保障干部职工参加相关培训。
(三)差旅费较2020年预算下降11.11%。主要原因是根据外出交流培训计划适当减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市文学艺术界联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市文学艺术界联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,遂宁市文学艺术界联合会的机关运行经费财政拨款预算为15.98万元,较2020年预算增加0.36万元,增长2.3%,主要原因是机关公用经费增加了物业管理费。
(二)政府采购情况
遂宁市文学艺术界联合会2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,遂宁市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年遂宁市文学艺术界联合会全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 人民团体:是指由中国共产党领导的,按照其各自特点组成的从事特定的社会活动的全国性群众组织。人民团体,既是人民群众自己的组织,又是中国共产党联系人民群众的纽带和桥梁。
2. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
3. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。