遂宁市教育和体育局
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市教育和体育局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市教育和体育局职能简介
1.拟订全市教育体育体制改革政策、发展规划，负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整，规划和管理基础教育教材建设工作，负责全市教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。
2.推进全市义务教育均衡发展，促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作，指导基础教育教学改革，全面实施素质教育。
3.统筹全市教育督导工作，组织实施教育督导检查和评估监测工作，指导基础教育发展水平和质量提高工作。
4.指导职业教育的发展与改革，负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。
5.负责本部门教育体育经费的统筹管理、资助政策落实，参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育体育经费的筹措和使用情况，指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行，促进教育体育民生工程发展。
6.统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。
7.负责教师、体育教练继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。
8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。
9.研究提出基础教育、职业教育、体育运动学校的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。
10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。
11.统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展，制定全市学校体育、青少年业余训练规划并组织实施。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会，承办市级综合性运动会，协调运动员社会保障工作。
12.统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，负责单项重大赛事的竞赛组织工作，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，监督管理公共体育设施使用和运行。
13.拟订全市体育产业发展政策措施，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
14.指导全市教育体育系统国际、国内交流与合作，负责来遂从事教育体育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。
15.指导教育体育类学会、协会、基金会工作，负责全市教育体育社团的资格审查和业务指导。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.完成市委和市政府交办的其他任务。
18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头，市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。
（二）遂宁市教育和体育局2020年重点工作
全市教体系统将以“补齐短板，提升城乡教育一体化发展水平；五育并举，全面提高公办学校教育质量；激发活力，增强教育服务地方发展功能；做实惠民，提升群众教体工作获得感”为重点，强化党的建设，深化依法治教，全面提升教育治理能力，推动“学有所教”向“学有优教”迈进。
一是实施五育并举立德树人工程。实施中小幼一体化立德树人工程，把培养社会主义建设者和接班人作为教育根本任务，争创全省“德智体美劳一体化示范区”和“五育并举示范学校”。
二是实施城乡教育补短工程。实施公办幼儿园建设“补短”工程，全面落实在城市开发建设中优先配套建设学校的机制；推进高考综合改革，普通高中学校新高考条件达到省上要求；启动实施义务教育新优质学校培育工程，大力提升乡镇学校办学水平。
三是实施公办学校质量提升工程。将2020年确定为“公办学校质量提升攻坚年”，出台推进基础教育质量提升工作方案；实施新高考改革，实施公办高中优质特色发展计划”，推进遂宁中学等一批省级示范公办普通高中改革创新。
四是推进职业教育产教融合工程。深化职业教育产教融合、校企合作，大力推进职业教育“双示范”建设，推动高等教育发展项目实施，支持川职院建设“双一流”职业院校。
五是实施教育综合改革工程。深化县管校聘、教师队伍建设、管办评分离为重点的教育体制机制改革；探索实施教育绿色评价计划，引入第三方教育评价机构参与教育质量监测和学校办学业绩评价；加强对县（区）人民政府履行教育职责督导力度；实施公民办教育竞相发展计划，打造具有影响力和竞争力的民办教育品牌。
六是实施教体惠民工程。创新实施教育脱贫攻坚，推动学前教育普惠发展；推进服务绿色经济强市计划，培育更多适合型技术技能型人才；推进体育产业壮大，办好中国龙舟赛、国际马拉松赛；提升全民健身公共服务体系水平，营造良好的全民健身氛围。
七是营造良好教体生发展生态。全面加强党的建设和意识形态工作，统筹协调相关部门做好学校周边环境治理工作，确保学校安全稳定；强化信访稳定责任机制，切实治理个别教师“三乱”行为，培育优良的行风、校风、教风。
二、部门预算单位构成
遂宁市教育和体育局下属二级预算单位11个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。主要包括遂宁市考试院、遂宁市电教教仪站、遂宁市教育科学研究所、遂宁市少年儿童业余体育学校、遂宁市水上运动学校、遂宁中学、遂宁一中、遂宁二中、遂宁四中、遂宁市职业技术学校、遂宁电大。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市教育和体育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出；遂宁市教育和体育局，2020年收支总预算28784.69万元，较2019年收支预算总数减少791.88万元，主要是压缩经费。
（一）收入预算情况
遂宁市教育和体育局2020年收入预算28784.69万元，其中：上年结转7162.07万元，占24.88%；一般公共预算拨款收入19624.8万元，占68.18%；事业收入1967.82万元，占6.84%。其他收入30万元。
（二）支出预算情况
遂宁市教育和体育局2020年支出预算28784.69万元，其中：基本支出20295.47万元，占70.51%；项目支出8489.22万元，占29.49%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市教育和体育局，2020年收支总预算25076.82万元，较2019年收支预算总数减少1899.27万元，主要是压缩经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入19624.8万元、上年结转5452.02万元；支出包括：一般公共服务支出7.14万元、教育支出17850.18万元、文化旅游体育与传媒支出916.66万元、社会保障和就业支出2233.94万元、卫生健康支出1151.21万元、住房保障支出1947.79万元、其他支出969.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市教育和体育局，2020年收支总预算19624.80万元，较2019年收支预算总数减少631.16万元，主要是压缩经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出13818.51万元，占68.58%;文化旅游体育与传媒支出473.36万元；社会保障和就业支出2728.99万元，占13.47%;卫生健康支出1142.87万元，占5.64 %;住房保障支出1990.56万元，占9.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)：2020年预算数为536.63万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)：2020年预算数为303.08万元，主要用于：保障局机关、下属事业单位等机构特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出。
3.教育支出(类)普通教育(款)事业运行(项)：2020年预算数为284.36万元，主要用于：教育局下属教科所和电教站的支出。
4. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)：2020年预算数为561.88万元，主要用于：市直属学校初中教育经费支出，包括初中教育人员支出、公用支出。
5.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)：2020年预算数为10252.26元，主要用于：市直属学校高中学校的人员支出和公用支出。
6.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：2020年预算数为1926.39万元，主要用于：市直属职业学校正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)：2020年预算数为238.27万元，主要用于：遂宁电大正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.教育支出(类)体育(款)行政运行(项)：2020年预算数为13.5万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
9.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：2020年预算数为43.2万元，主要用于：下属事业单位运动员伙食补助费的项目支出。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：2019年预算数35.56万元，主要用于：开展全民健身活动及比赛经费的项目支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：2020年预算数为381.1万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)：2020年预算数为15.93万元，主要用于：保障局机关离退休人员经费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：2020年预算数为151.74万元，主要用于：保障市直属学校离退休人员经费支出。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2020年预算数为2034.62万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：2020年预算数为31.64万元，主要用于：对因战、因公和因病死亡军人的家属提供一定的抚恤金，以保障他们基本生活的社会优抚安置制度。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：2020年预算数为24.9万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：2020年预算数为1126.31万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：2020年预算数为1947.79万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市教育和体育局2020年一般公共预算基本支出19361.44万元，其中：
人员经费18022.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1339.18万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育和体育局2020年“三公”经费财政拨款预算数42.40万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.80万元，公务用车购置及运行维护费29.60万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算与2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降43.41%。主要原因是按照市财政局的要求严格控制支出，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，采取有效措施，压缩、取消部分支出，规范公务接待活动等，使得公务接待支出有所下降。2020年公务接待费计划用于教育和体育局机关及下属事业单位、直属学校公务活动开支的交通费、用餐费等。市教育局将严格执行中省市关于厉行节约、反对奢侈浪费的有关规定，严格接待管理制度，从严控制接待经费支出。接待费用计划主要用于做好邀请省内外专家到我市交流讲学;市内外有关教育教学交流合作;组织教育管理和教学教研活动;省内外有关单位来遂交流合作、检查指导、专题调研等工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降17.78%。主要原因是机构改革。
部门现有公务用车4辆，其中：轿车3辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费29.60万元，用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属事业单位工作开展需要。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市教育和体育局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数131.96万元，其中：会议费10.09万元，培训费27.74万元，差旅费94.13万元。
（一）会议费较2019年预算下降23.04%。主要原因是整体压缩经费。
（二）培训费较2019年预算增长5.44%。主要原因是根据工作需求，增加了各项培训工作的次数。
（三）差旅费较2019年预算下降2.99%。主要原因是整体压缩经费。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市教育和体育局2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市教育和体育局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市教育和体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为185.51万元，较2019年预算增加86.85万元，增长88.03%，主要原因是三公经费等科目由去年的专项更改为公用经费科目
（二）政府采购情况
2020年，遂宁市教育和体育局安排政府采购预算1157.51万元，主要用于采购主要用于采购改善办学条件，采购计算机、空调机、打印设备等，新增学科功能室、运动场配套设施等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市教育和体育局所属各预算单位共有车辆4辆。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市教育和体育局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
