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一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入65883.82万元、支出总计65883.82万元。与2021年相比，收、支总计各增加22163.9万元，增长50.7%。主要变动原因是高新院区全面启用、油房院区、河东院区同时发展，院区建设、设备购置、人员成本等运营成本大幅度增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计63058.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.68万元，占1.26%；事业收入41006.56万元，占65.03%；其他收入21255.8万元，占33.71%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计65883.82万元，其中：基本支出44909.08万元，占68.16%；项目支出20974.74万元，占31.84%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计795.68万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少412.51万元，下降34.14%。主要变动原因是减少富源社区卫生服务中心和南津路社区卫生服务中心的拨款。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出795.68万元，占本年支出合计的1.21%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少412.51万元，下降34.14%。主要变动原因是减少富源社区卫生服务中心和南津路社区卫生服务中心的支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出795.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.75万元，占0.35%；卫生健康支出792.93万元，占99.65%；。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为795.68，完成预算100%。其中：
１.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）: 支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
２.卫生健康（210）公立医院（02）综合医院（01）:支出决算为289.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
３.卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院却支出（99）:支出决算为384.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
４.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:支出决算为16.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
５.卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:支出决算为58.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
６.卫生健康（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）:支出决算为3.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
７.卫生健康（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
８.卫生健康（210）其他卫生健康支出（09）其他卫生健康支出（99）：支出决算为36.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出287.75万元，其中：
人员经费287.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0万元。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少48.32万元，下降100%。下降的主要原因是2021年购置救护车1辆，2022年没有。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算０%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出０万元,完成预算０%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少48.32万元，下降100%。主要原因是2021年购置救护车1辆，2022年没有。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车12辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车8辆、应急保障用车4辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算０%。公务接待费支出决算比2021年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，遂宁市第一人民医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市第一人民医院政府采购支出总额5102.66万元，其中：政府采购货物支出4280.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出822.12万元。主要用于购买设备、物资和服务。授予中小企业合同金额1687.93万元，占政府采购支出总额的33.08%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的０%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市第一人民医院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车8辆。单价100万元以上专用设备15台。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对信息化建设及运行维护经费、工程建设、后勤保障（含公务用车）、设备购置费用项目4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
本部门在2022年度部门决算中反映信息化建设及运行维护经费、工程建设、后勤保障（含公务用车）、设备购置费用4个项目绩效目标实际完成情况进行绩效公开。
（1）信息化建设及运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5666万元，执行数为2426.51万元，完成预算的42.83%。根据医院的实际发展需求，项目未执行完毕，预算执行率偏低，主要存在的问题：1、全面预算认识不够，预算编制的过程中未根据工作计划及上一年度实际支出做充分调研，没有真正动员各科室、各部门一起合理科学地上报预算；2、预算编制完成后，没有对预算执行进行监管。通过项目实施，已顺利完成高新院区信息化建设二期项目，网络安全等保及院内信息系统运行维护，有效提升患者满意度，智慧医院建设持续推进。
（2）工程建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22565万元，执行数为14570万元，完成预算的64.57%。高新院区的建设施工合同在2022年6月底完工，因施工方及代建中心对工程的复杂性问题，造成工程完工延期，在2022年12月完工。通过项目实施，高新院区于2022年12月31日全面投入使用，医院完成了油房院区向高新院区的全面搬迁，编制床位增加至1200张，能全面满足附近百姓的就医需求，院区环境明显改善，职工的幸福感、获得感得到提升，群众满意度也得到提高。
（3）后勤保障（含公务用车）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6480万元，执行数为4648.45万元，完成预算的71.74%。因医院运营成本增加，及高新院区的投入使用延期的原因，院内整改顺延，造成此类预算在2022年未落实。其它项目的申报，个别因预算不准，评估费用过大，造成预算执行率未达到90%。通过项目实施，院内环境明显改善，公众满意度比去年同期有所提高。
（4）设备购置费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7026.75万元，执行数为4035万元，完成预算的57.42%。设备采购预算结合医院发展规划进行编制，受新冠疫情影响，部分项目未实施，造成预算执行率偏低，在设备验收上实现了百分百合格，其他各项指标都达到预期要求，大型设备投资回报年限较长。通过项目实施，医院布局更加合理，购置专用设备，更好满足患者需求，提升医疗服务能力。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：反映事业单位开支的离退休经费。
9. 卫生健康（210）公立医院（02）综合医院（01）:反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
10.卫生健康（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）:反映其他用于公立医院方面的支出。
11.卫生健康（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
12.卫生健康（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）:反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
13.卫生健康（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）:反映中医（民族医）药方面的专项支出。
14.卫生健康（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）:反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
15.卫生健康（210）其他卫生健康支出（99）其他卫生健康支出（99）:反映其他用于卫生健康方面的支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
遂宁市第一人民医院2022年度
部门整体支出绩效评价报告
遂宁市财政局：
为不断提高绩效评价水平、促进精细化管理，增强绩效观念和责任意识，提升财政资源配置效率和资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评报告的通知》，要求我院认真开展2022年度整体支出绩效评价工作，现将绩效评价情况报告如下：
一、医院基本情况
2022年，我院油房院区住院部全面搬迁，医院形成了以高新院区为核心，油房院区、河东院区同步发展的一院三区发展模式，确立了1573发展规划，成立了消化中心、皮美中心、心脑中心、急危重中心、妇产儿中心、中康骨中心、健康中心七个中心，打造北京中心、睡眠中心、生殖中心三大特色，通过人文、高新、运管、医师、护理五抓手，争取实现综合实力进入全市第一阵列的目标。
二、财政资金收支情况
(一)基本支出
2022年医院收到财政基本支出拨款287.75万元，款项划拨及时，其中基本工资285万元用于在编人员的工资性支出，退休费2.75万元用于医院退休人员支出。
(二)项目支出
2022年医院收到财政项目支出拨款共536.5万元，均及时划拨到位。资金使用情况如下：
（1）疫情防控政府应急储备补助资金58.7万元，已用于购买疫情防控物资。
（2）疫情防控跨地支援工作省级补助资28.57万元，已用于疫情期间闭环管理酒店住宿支出。
（3）中医药事业发展市级专项资金3.8万元，已用于疫情期间防疫中药支出。
（4）公立医院取消药品加成196.54万元，已用于弥补药品加成取消后药剂科人员的工资性支出。
（5）母婴安全急救能力提升市级补助资金3万元，已用于购买内窥镜图像处理系统一套。
（6）公立医院综合改革中央补助资金188.15万元，已用于购买术中超声一台。
（7）慢病管理补助资金14.91万元，共使用7.71万元，分别用于订阅健康管理报刊0.19万元、维修设备1.95万元、购买卫生材料5.57万元，剩余7.2万元于2023年已使用。
（8）对口支援补助资金4.17万元，已全部用于支援干部的保险费、生活补贴。
（9）新冠监测补助资金2万元、地厅级领导体检费市级补助资金3万元、“遂州英才卡”持有者体检市级补助资金30万元、医疗专家服务费市级补助资金3.46万元，因资金于年底划拨到位，本年度没有使用。
三、整体预算绩效管理情况
2022年医院共收到财政补助资金824.25万元，款项及时划拨到位，预算完成率达到100%；财政资金共支出778.39万元，预算完成率达到94.44%。严格执行国家政策规定，遵循专款专用原则，合法、合规地使用财政资金，达到较好的使用效果。绩效自评拟采取依申请公开的原则。
四、评价结论
本项目自评得分84.1分，评价等级为良，达到预期绩效目标。
五、存在的问题
医院对财政资金使用流程有待进一步优化。
六、改进措施及有关建议
围绕医院中心工作，不断完善财政资金使用流程，持续改进医疗服务质量，提升医疗核心竞争力。
遂宁市第一人民医院
2023年4月11日
附件2
遂宁市第一人民医院2022年度专项
预算项目支出绩效自评报告
遂宁市财政局：
为深入贯彻党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，根据（遂财绩﹝2023﹞2号《遂宁市财政局关于开展2023年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》）文件精神，着力提升财政资源配置效率和资金使用效益。现将2022年项目支出报告如下：
一、项目概况
2022年医院共收到项目资金536.5万元。具体资金如下：根据遂宁市财政局、遂宁市卫生健康委员会关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央和省级补助资金的通知（遂财社〔2022〕19号），下达医疗服务能力提升242.56万元；遂宁市财政局、遂宁市卫生健康委员会关于下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金的通知，遂财社〔2022〕80号文件精神，下达公立医院综合改革-54.41万元，2022年共下达公立医院综合改革资金188.15万元；遂宁市财政局关于下达2022年新冠肺炎疫情防控省级补助资金的通知(遂财社〔2022〕143号文件)，下达疫情防控跨地支援工作补助资金28.57万元；遂宁市财政局关于预拨2022年支持医疗卫生事业发展配套资金（干部保健专项资金）的通知(遂财社〔2022〕145号)，下达地厅级领导体检费补助资金3.2万元、遂州英才卡持有者体检费补助资金30万元、医疗专家服务费补助资金3.46万元；遂宁市财政局关于下达遂宁市2022年卫生健康服务市级补助资金（第三批）的通知(遂财社〔2022〕146号)，下达母婴安全急救能力提升补助资金3万元；遂宁市财政局关于下达2022年医疗卫生事业发展市级配套资金（第三批）的通知(遂财社〔2022〕147号)，下达公立医院取消药品加成补助资金196.54万元、中医药事业发展专项补助资金3.8万元；遂宁市卫生健康委员会关于转发中央补助疾病预防控制项目资金实施方案的通知，下达慢病管理资金14.91万元、新冠监测资金2万元；遂宁市财政局关于下达2022年遂宁市方舱医院相关设施设备和疫情防控政府应急储备市级补助资金的通知（遂财社〔2022〕56号）。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析
项目资金及时划拨到位
（1）公立医院综合改革补助资金188.15万元，预算购置术中超声一台，预算资金330万元，其中使用财政资金188.15万元，其余资金自筹。
（2）疫情防控跨地支援工作补助资金28.57万元，预算用于疫情防控期间闭环管理的酒店支出。
（3）干部保健专项补助资金36.66万元，其中分别是地厅级干部体检费3.2万元、“遂州英才卡”持有者体检费30万元、医疗专家服务费3.46万元。
（4）母婴安全急救能力提升补助资金3万元，预算用于购置内窥镜图像处理系统一套，预算资金18.5万元，其中使用财政补助资金3万元，其余资金自筹。
（5）药品取消加成补助资金196.54万元，预算用于药剂科职工工资支出。
（6）中医药事业发展补助资金3.8万元，预算用于疫情期间防疫中药支出。
（7）慢病管理补助资金14.91万元，预算用于开展慢病健康讲座、义诊、检查等。
（8）新冠监测补助资金2万元，预算由检验科购置自动微生物分析系统主机和配套鉴定及药敏试验卡。
（9）对口支援补助资金4.17万元，预算用于支医专家的保险费及生活补贴。
（10）疫情防控政府应急储备补助资金58.7万元，预算用于购买疫情防控物资。
2.项目资金使用情况分析
（1）购置术中超声一台，330万元，其中使用中央资金188.15万元，其余资金自筹。于2022年7月完成采购，于2022年11月设备安装调试完成投入使用。
（2）疫情防控跨地支援工作补助资金28.57万元，已用于疫情防控期间闭环管理的酒店支出。
（3）干部保健专项补助资金36.66万元，未使用。
（4）母婴安全急救能力提升补助资金3万元，已用于产科购置内窥镜图像处理系统一套，于2022年2月投入使用。
（5）药品取消加成补助资金196.54万元，已用于药剂科职工工资发放等。
（6）中医药事业发展补助资金3.8万元，已用于疫情期间防疫中药的购买。
（7）慢病管理补助资金14.91万元，已使用7.71万元，其中订购健康报刊使用0.19万元、设备维修使用1.95万元、购买卫生材料使用5.57万元，剩余7.2万元未使用。
（8）新冠监测补助资金2万元，未使用。
（9）对口支援补助资金4.17万元，已用于支医专家的保险
费及生活补贴支出。
（11）疫情防控政府应急储备补助资金58.7万元，已用于
购买疫情防控物资。
3.项目资金管理情况分析。
根据遂宁市财政局、遂宁市卫生健康委员会关于下达2022年卫生健康中央和省级补助资金的通知，医院加强资金管理，做到专款专用，加快预算执行进度，提高资金使用效率，医院设立专账，根据资金实施方案，按计划和工作进度有序推进工作，留存资金使用凭据备查。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1、购置术中超声，为政府采购项目，设备购置通过医院设备委员会集体讨论，采购科依据政府采购流程实施采购，设备经使用科室和相关部门验收合格投入使用。术中超声购买后，能更快、更好、更大范围地检查病人, 同时也缓解了体检中心彩超设备不足的窘境，极大的方便了检查患者和体检客户，改善医患关系，增加医院的知名度和美誉度。
3、内窥镜图像处理系统项目，是以孕产妇为中心的产科服务新模式，可更好地满足患者就诊检查需求，能降低子宫内膜损伤，提高产科服务水平，提升患者就医感受，为医院开展新技术新项目、促进学科建设与发展助力，提高经济效益。
4、药品取消加成补助资金用于药剂科职工工资的发放，弥补药品销售和储存过程中的正常耗损。
5、慢病管理项目，通过购置健康管理书籍报刊、卫生材料、维护治疗设备等，用于业务学习、技术交流，实现早预防、早治疗，达到降低慢病人群数量。
6、中医药事业发展项目，通过购买防疫中药，熬制防疫汤剂，用于职工和患者饮用，对新冠疫情的蔓延态势起到了一定程度的遏制。
7、通过对口支援，医务人员可以进行相互学习、业务交流，促进医务人员业务提升，缩短地区之间的医疗水平差异。
8、疫情防控政府应急储备项目，通过及时购置疫情防控物资，为更好地开展疫情防控工作做好准备。
（三）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
术中超声项目，该项目完成后，每年拟完成术中检查300人次，体检检查4000人次。手术患者和体检患者均是受惠人群，按照专项资金的管理办法和医院对固定资产的管理办法，专款专用，建立设备档案。
内窥镜图像处理系统项目，每年拟完成治疗10000人次。
慢病管理项目，每年拟开展下基层、进社区健康讲座12次，扩大了受惠人群。
（2）质量指标。
术中超声项目，该项目完成后，术中检查成功率≥95%，检查阳性率≥85%。
内窥镜图像处理系统，治疗成功率≥95%。
慢病管理项目，受益人群增加30%。
（3）时效指标。
术中超声项目，于2022年7月完成采购，于2022年11月设备安装调试完成投入使用；内窥镜图像处理系统项目，于2022年2月投入使用；慢病管理项目，于2022年12月开始使用。
（4）成本指标。
术中超声项目，成本总投入预计330万元；内窥镜图像处理系统项目，成本总投入18.5万元；慢病管理项目，成本总投入14.91万元，目前已投入7.71万元。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
术中超声项目、内窥镜图像处理系统项目、慢病管理项目的开展，可更好地满足患者就诊检查需求，提升患者就医感受，提高患者满意度，为医院开展新技术新项目、促进学科建设与发展助力，有效提高经济效益。
（2）社会效益。
术中超声项目、内窥镜图像处理系统项目、慢病管理项目的开展，可提升患者就医感受，鉴别诊断符合率提高，患者满意度提升。
（3）生态效益。
术中超声项目、内窥镜图像处理系统项目、慢病管理项目的开展，为患者疾病的早防早治提供有利机会，提升医疗服务的能力。
（4）可持续影响。
项目完成后，医院影响力和社会影响力会明显提升。
3.满意度指标完成情况分析。
可通过医疗服务水平的提高，患者满意度提高、基层满意度提高，同时政府和社会满意度也同时提高。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
术中超声项目、内窥镜图像处理系统项目均按照原定绩效目标完成；慢病管理项目，已完成预算绩效目标的52%；干部保健专项尚未开始实行，其余项目均未偏离绩效目标完成。
进一步优化项目资金的使用流程，以利于更方便、快捷地使用资金，达到项目资金预期的使用效果。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
该项目自评结果拟采取院内公开的原则。
五、其他需要说明的问题
无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
遂宁市第一人民医院
2023年4月11日
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表