第五部分 附表 29
一、收入支出决算总表 29
二、收入决算表 29
三、支出决算表 29
一、单位职责
主要职责：遂宁市紧急医疗救援中心是遂宁市卫健委下属二级预算单位，属于事业单位，共4个科室，包含调度科、急救医疗科、网络管理科、综合办公室主要承担着全市120急救的统一调度、统一指挥，开展院前急救及转运，急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流，负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告，与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。
二、机构设置
遂宁市紧急医疗救援中心有4个内设机构：综合办公室、调度科、急救医疗科、网络管理科。
1.综合办公室 ：负责公文、党务、人事、财务、工会、对外接待、对外宣传、安全生产、后勤保障、对外联络等工作。
2.通讯调度科：负责24小时接受全市120急救电话，做好日常急救和突发事件的受理、调度、指挥和协调处置工作。
3.急救医疗科：负责院前急救，转运和重症病人转运途中监护工作，开展急救知识普及宣传活动，负责建设和运维120急救体验中心，以及培训室管理工作，协助重要会议和活动的医疗保障工作，负责院前急救设施设备和应急物资管理与维护，负责AED建设和维护。
4.网络管理科：负责对急救分中心、120网络医院基础数据进行收集、整理、汇总、分析、保存，为院前急救网络站点建设和管理提供数据和依据，负责对急救分中心、120网络医院开展院前急救质量控制工作督查、检查和指导。
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计578.96万元。与2021年相比，收、支总计各增加147.78万元，增加27.53%。主要120指挥调度系统运行经费项目、突发事件应急处置及应急物资经费、设备购置经费三个项目。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计578.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入548.24万元，占94.69%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.72万元，占5.31%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计578.96万元，其中：基本支出476.02万元，占82.22%；项目支出102.94万元，占17.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计548.24万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加81.76万元，增加23.49%。主要变动原因新增采购应急服装及物资储备、做好医疗救治、隔离管控等疫情防控项目及9.20疫情防控一线工作人员安排酒店住宿及餐费费用。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出548.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.36万元，增加27.53%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出548.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.57万元，占4.85%；卫生健康（类）支出491.42万元，占89.64%；住房保障（类）支出30.25万元，占5.51%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为548.24万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为26.57万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：支出决算为456.12万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为15.44万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为19.86万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 支出决算为30.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出475.28万元，其中：
人员经费426.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费49.27万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.52万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.52万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.52万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.52万元，增长17.33%。主要原因是公车燃油及维护费增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型3辆。
公务用车运行维护费支出3.52万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元。
全年无公务接待费用支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市紧急医疗救援中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2022年，遂宁市紧急医疗救援中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，遂宁市紧急医疗救援中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对120指挥调度系统运行经费项目、突发事件应急处置及应急物资经费、设备购置经费三个项目开展了预算事前绩效评估，对三个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取两个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对两个项目开展了绩效自评。同时对2022年单位整体支出开展绩效自评（详见第四部分附件）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，如利息收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休费（02）：反映事业单位开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育机构（16）：反映卫生健康部门所属计划生育机构支出。
13.卫生健康支出（210）计划生育事务（07）计划生育服务（17）：反映计划生育服务支出。
14.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
遂宁市紧急医疗救援中心
2022年整体支出绩效报告
市财政局：
根据《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）文件要求，现对市紧急医疗救援中心2022年部门整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
遂宁市紧急医疗救援中心有4个内设机构：综合办公室，调度科，急救医疗科，网络管理科。
1.综合办公室 ：负责公文、党务、人事、财务、工会、对外接待、对外宣传、安全生产、后勤保障、对外联络等工作。
2.通讯调度科：负责24小时接受全市120急救电话，做好日常急救和突发事件的受理、调度、指挥和协调处置工作。
3.急救医疗科：负责院前急救，转运和重症病人转运途中监护工作，开展急救知识普及宣传活动，负责建设和运维120急救体验中心，以及培训室管理工作，协助重要会议和活动的医疗保障工作，负责院前急救设施设备和应急物资管理与维护，负责AED建设和维护。
4.网络管理科：负责对急救分中心、120网络医院基础数据进行收集、整理、汇总、分析、保存，为院前急救网络站点建设和管理提供数据和依据，负责对急救分中心、120网络医院开展院前急救质量控制工作督查、检查和指导。
（二）机构职能
遂宁市紧急医疗救援中心主要承担着全市120急救的统一调度、统一指挥，开展院前急救及转运，急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流，负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告，与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。
（三）人员概况
我单位是遂宁市卫健委行政全额拨款事业单位，在编在职财政全额拨款事业人员20人，编外长期聘用人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
(二)部门财政资金支出情况
2022年本部门支出578.96万元，其中：当年财政拨款支出548.24万元，其他支出30.72万元。结转下年资金0万元。
三、部门整体预算绩效分析
（一）部门预算管理
遂宁市紧急医疗救援中心2022年财政拨款收支总预算476.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入476.02万元；支出包括：社会保障和就业支出26.57万元、医疗卫生与计划生育支出419.20万元、住房保障支出30.25万元。
1.综合预算管理。严格按照预算原则，将单位各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。
2.优化预算支出结构。严格执行中央八项规定、省市十项规定精神和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。
3.规范预算编制主体。单位预算没有将应由本单位承担的支出列入下级单位或将应由下级单位承担的支出列入本单位预算。
4.规范编制基本支出和项目支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，预算编制中如实填报人员编制、实有人数，不存在多报、虚报在编人数的情况。项目信息编制做到细化清晰、严格执行相关项目支出标准，不存在重复申报或虚报项目内容、在项目支出中编制在职人员工资福利支出和离退休费的情况。
5、完整编制政府采购预算。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，做到对所有使用纳入单位预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。因预算调整需相应调整政府采购预算或年初未编制政府采购预算的，均按程序及时办理补报、申请调整和备案手续。
6.强化资产配置预算管理。严格按照资产配置标准厉行节约、从严控制。按照国有资产管理办法相关规定，将办公楼出租收入按照“收支两条线”管理原则纳入单位预算。
（二）结果应用情况
遂宁市紧急医疗救援中心2022年一般公共预算总支出578.96万元，分别为项目支出102.94万元，基本支出476.02万元。其中：
人员经费426.01万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.27万元，主要包括（以实际支出经济分类科目填列）：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
1.及时足额上缴非税收入。各项非税收入按规定及时足额缴入财政专户，做到应收尽收、应缴尽缴，不存在任何形式的隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分的现象。也不存在将非税收入转入单位工会、培训中心、服务中心等单位使用的情况。
2.严格执行批复的预算。严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。基本支出严格执行有关政策规定，不存在擅自扩大开支范围或提高标准的现象。项目支出严格按批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。2022年我单位部门预算专用项目共2个：120指挥调度系统运行经费，预算经费为20.42万元；突发事件应急处置及应急物资经费，预算经费为4.99万元。以上2个项目截至2022年底均全部完成。
3.严格规范预算调剂。在预算执行过程中，因特殊情况需要调整、细化、追加预算的，均按相关程序向财政部门申请，经财政部门批准后，按调剂、增加后预算执行。
4.严格执行政府采购制度。按照政府采购预算，做到合理规划采购时间，及时备案采购计划，严格按照政府采购计划开展采购活动，采购活动结束后，在规定时间内与中标供应商签订书面合同，做到规范履约验收，及时支付资金。
5.严格公务卡强制结算。在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出做到优先使用公务卡结算、凡是可以用公务卡、转账方式支付的，不存在用现金支付的现象。
6.规范银行账户管理。在开设单位对公账户时按规定程序报经财政部门审批、备案。
7.加强决算编审工作。严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决定，做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
（三）综合管理情况。
1.单位内部往来款项管理。建立了往来款项定期清理机制。
2.建立资产管理制度，依法设置资产管理账簿，登记资产卡片，做到资产及时入账，账实相符，不存在资产账外管理。按照规定程序和权限，做好国有资产配置、使用、处置等事项的日常管理和监督管理，加强对外出租、对外投资等事项的专项管理。
3.严格规范会计核算。认真执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法规制度，规范使用会计科目，不存在违规设置会计账簿、通过往来科目核算收支或通过收支科目核算往来，严格实施会计对账，不存在使用不合规的原始凭证进行列支，做到及时纠正会计不规范。
4.完善单位内部财务管理制度并聘请第三方机构对单位财务进行审计，严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等。做到单位重大事项集体决策和会审制度，做到及时发现和纠正在预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕，责任可查。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2022年，我单位部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2022年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分83分。在上级主管部门的正确领导下，我单位紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，圆满完成了各项工作和任务，积极为全市经济科学发展、安全发展、绿色发展作出了应有的贡献。
（二）存在问题
1.预算编制方面
我单位预算编制准确性有待提高。
2.预算执行方面
我单位在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。
3.完成结果方面
根据部门整体绩效目标制定情况，年底总结绩效完成情况，我单位的绩效完成情况良好。
（三）改进建议
1.重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。
2.强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。
3.部门加强资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。
4.加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。须按照统一的会计准则和制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
5.加强完善内部控制体系，加强财政专项资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
附件：部门整体支出绩效自评表（见后附件）
遂宁市紧急医疗救援中心
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
遂宁市紧急医疗救援中心主要承担着全市120急救的统一调度、统一指挥，开展院前急救及转运，急救知识宣传普及、技术培训和急救医疗科研及学术交流，负责全市突发公共卫生事件的医疗急救指挥、调度、信息收集和报告，与110、119、122等全面联系形成遂宁市社会应急联动系统。
遂宁市紧急医疗救援中心属遂宁市卫生健康委员会二级事业单位，2022年先后收到按遂财社[2022]38号、遂财社[2022]141号文件分配新冠肺炎疫情防控资金30万元、27.69万元，其计57.69万元用于采购应急服装及物资储备、做好医疗救治、隔离管控等疫情防控工作。
（二）项目绩效目标情况
1. 根据遂财社[2022]38号文件分配资金30万元用于应急服装采购，2022年年底已按预期目标分两批完成采购应急冬装120套、应急马甲200件、应急夏装120套、应急圆领衫120件、臂章120个、应急帽200顶。
2.根据遂财社[2022]141号文件分配资金27.69万元用
于保障一线抗疫工作人员工作有序开展。9.20疫情防控一线工作人员安排酒店住宿及餐费共计24.33万元，防控用物资储备3.23万元、其他支出0.1万元，保障了9.20疫情期间一线抗疫人员的工作正常开展。
二、项目资金使用情况
（一）资金到位
遂宁市紧急救援医疗中心分别于2022年4月6日、2022年12月9日两次收到分配疫情防控专项资金共计57.69万元，资金到位率100%。
（二）资金使用
2022年4月到位资金30万元，用于支付遂宁市益如绅服饰有限公司购应急服装采购款。
2022年12月收到分配疫情防控资金27.69万元分别用于抗疫人员酒店住宿19.59万元、餐费4.74万元、物资储备及其他3.33万元。
（三）项目财务管理情况
遂宁市紧急医疗救援中心根据市财政疫情防控相关要求及市卫生健康委员会专项资金使用相关规定完全用于2022年新冠肺炎疫情防控工作、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
项目按财政及上级主管部门遂宁市卫生健康委员会相关要求及规定结合单位职能职责，完成了2022年新冠肺炎疫情防控项目资金实施的自评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2022年新冠肺炎疫情防控项目资金从预算的编制、绩效的设立及财政和主管部门的要求等自评，项目的实施保障了疫情期间215位一线工作人员的后勤工作，使抗疫工作有序开展，自评等级优。
（二）存在的问题
无
（三）相关建议
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表