遂宁市博物馆
2024年单位预算
目 录
公开时间：2024年3月8日
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市博物馆
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市博物馆职能简介
遂宁市博物馆是遂宁市文化广播电视和旅游局下属公益一类事业单位。
遂宁市博物馆的主要职能是：负责遂宁市博物馆文物的收藏、陈列展览、宣传教育工作，弘扬民族文化；负责文物的征集、登记、修复、保管、复制工作；参与文物的相关研究工作。
（二）遂宁市博物馆2024年重点工作
1、重点工作
（1）启动一级博物馆创建工作。将一级博物馆评定细则分解，按照条目明确分工责任，制定出详细的任务和目标清单，组织馆内自评，以评分结果为导向查漏补缺。积极对接、邀请省上专家做专题指导，做好“规定动作”，谋划“加分动作”。
（2）完成西山路馆区建设并开放运行。西山路馆区已完成建设，目前正在试运行，拟于2024年3月下旬举行开馆仪式。
（3）出版敬庭尧书画集。敬庭尧艺术馆从去年9月接到市上主要领导安排启动，到今年2月，完成了整个展厅的改造提升，对接收到的敬老师无偿捐赠的80件国画作品进行了展品选择、展线设计和策展布展工作，2月2日，艺术馆顺利对外开放。下一步将配套出版敬庭尧老师画册。不断完善艺术馆讲解词。
（4）策划并实施“漫”话遂州（暂定名）乡土教育类流动博物馆进校园活动。活动内容包括设计制作巡展展陈设施、对接遂宁及潼南两地中小学校及乡镇社区开展巡展活动落实，目前正在实施展览内容设计工作。
（5）争创省级及以上基地称号，并依托基地平台承办好行业、专业会议等，扩大博物馆专业影响力。目前我馆拥有国家级基地称号1个：“全国人文社会科学普及基地”；省级基地称号5个：“四川省科普基地”“四川省爱国主义教育基地”“四川省文博研学基地” “四川省哲学社会科学普及基地宋代青瓷文化社科普及基地”“四川省中小学生研学实践教育基地”；市级基地称号3个：“遂宁市未成年人思想道德建设校外活动基地”“遂宁市爱国主义教育基地”“遂宁市家庭教育指导服务示范基地”。
（6）举办临时展览5个。计划重点打造“涪江流域陶瓷器精品展”（暂定名），展出时间初步确定为2024年12月-2025年3月；计划引进四川博物院的“张大千画展”、与泸州博物馆联合举办“张船山书画展”，以及举办遂宁古代名人书画展、红色文化展等。
（7）根据文博行业特点结合12个传统佳节与24节气，策划并开展系列民俗文化活动，重点做好春节、元宵、中秋、国庆等人民群众重视和关心的节假日活动，开展5.18国博日活动，有计划实施文化遗产日活动，并结合新媒体平台宣传推广。
（8）重新撰写讲解词。提升讲解词撰写质量，对之前的讲解词进行深化、补充与完善，针对知识普及、深度学习、专业研究等不同需求，提供分众化、特色化的讲解内容和服务。
2、创新工作
（1）启动陶瓷修复方案编制工作，建设陶瓷修复室。推动并开展馆藏文物瓷器、书画、扇面修复项目工作。拟将博物馆新馆2楼游客游览区部分区域改造为陶瓷修复室，培养陶瓷修复技术专业人员，并将修复、研究、参观、体验融为一体。
（2）探索文创产品研发、销售机制，制作系列文创产品。
（3）完成百福院修缮工作，并将之建设成为数字文物创新运用实验园。
（4）开展第三批小小讲解员培训。培训合格的“小小讲解员”将利用周末、假期以及其他课余时间在博物馆为广大游客进行志愿讲解服务工作，在服务他人的过程中收获快乐、收获成长。
（5）开展馆校合作共建。与四川师范大学遂宁校区、遂宁市船山区金鱼村小学共享、共融、共育、共创，积极促进课堂教学与现场讲解的有效衔接。
（6）开展2024年度实地观众调查活动，建立科学、长效的观众调查体系。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。遂宁市博物馆2024年收支总预算240.18万元，较2023年收支预算总数减少146.46万元，主要是因为2023年遂宁市文物保护所无独立的预算账户，和遂宁市博物馆合并预算。2024年遂宁市文物保护所成立独立预算单位，导致遂宁市博物馆较2023年收支预算总数减少。
（一）收入预算情况
遂宁市博物馆2024年收入预算240.18万元，其中：一般公共预算拨款收入240.18万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市博物馆2024年支出预算240.18万元，其中：基本支出240.18万元，占100%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市博物馆2024年收支总预算240.18万元，较2023年收支预算总数减少146.46万元，主要是因为2023年遂宁市文物保护所无独立的预算账户，和遂宁市博物馆合并预算。2024年遂宁市文物保护所成立独立预算单位，导致遂宁市博物馆较2023年收支预算总数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入240.18万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出183.11万元、社会保障和就业支出26.03万元、卫生健康支出10.62万元、住房保障支出20.42万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市博物馆2024年收支总预算240.18万元，较2023年收支预算总数减少146.46万元，主要是因为2023年遂宁市文物保护所无独立的预算账户，和遂宁市博物馆合并预算。2024年遂宁市文物保护所成立独立预算单位，导致遂宁市博物馆较2023年收支预算总数减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出183.11万元，占76.24%；社会保障和就业支出26.03万元，占10.84%；卫生健康支出10.62万元，占4.42%；住房保障支出20.42万元，占8.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）文化旅游体育与传媒支出（款）事业运行（项）2024年预算数为183.11万元，主要用于：人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和三公经费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等商品和服务支出。
2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业运行（项）2024年预算数为26.03万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和其他商品和服务支出。
3. 一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业运行（项）2024年预算数为10.62万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费和其他社会保障缴费。
4. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）事业运行（项）2024年预算数为20.42万元，主要用于：住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市博物馆2024年一般公共预算基本支出240.18万元，其中：
人员经费217.77万元，包括：基本工资62.34万元、津贴补贴1.2万元、奖金46.28万元、绩效工资40.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.08万元、职工基本医疗保险缴费10.62万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金20.42万元、其他工资福利支出4.5万元、工会经费2.38万元、福利费3.13万元、医疗费补助0.87万元。
公用经费22.41万元，包括：办公费4万元、印刷费0.5万元、水费1万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费0.9万元、会议费0.5万元、公务接待费0.35万元、劳务费0.5万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出8.16万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市博物馆2024年“三公”经费财政拨款预算数2.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降91.25%。主要原因是财政压减非定额公用经费。
2024年公务接待费计划用于文博活动公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降59.18%。主要原因是财政压减非定额公用经费。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障博物馆的宣传教育工作和全市文物的保护、研究、利用、宣传教育等相关工作的开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市博物馆2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数2.5万元，其中：会议费0.5万元、差旅费2万元。
（一）会议费较2023年预算下降50%。主要原因是2023年遂宁市博物馆和遂宁市文物保护所合并预算，2024年遂宁市文物保护所成立独立预算单位，博物馆预算的在编人员减少，导致会议费下降。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是财政压减公用经费。
（三）差旅费较2023年预算下降55.56%。主要原因是2023年遂宁市博物馆和遂宁市文物保护所合并预算，2024年遂宁市文物保护所成立独立预算单位，博物馆预算的在编人员减少，导致差旅费下降。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市博物馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市博物馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市博物馆2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市博物馆共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市博物馆开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算240.18万元。其中：人员类项目12个，涉及预算217.77万元；运转类项目6个，涉及预算22.41万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
1. 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 机关运行经费：是指各部门单位的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。