遂宁市公安局 2018年部门预算
目 录
第一部分 2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2018年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
遂宁市公安局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市公安局职能简介
遂宁市公安局基本职能：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供救助便民利民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件；处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
（二）遂宁市公安局2018年重点工作
2018年，全市公安机关要把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想全面贯彻落实党的十九大精神作为“一条主线”，切实打牢对党忠诚的政治保障、以民为本的思想保障、规范履职的法治保障“三大保障”，着力做强基层基础、治理体系、信息科技、深化改革、队伍建设“五大支撑”，坚决遂行确保国家安全、维护大局稳定、服务社会民生、打击违法犯罪、治安管理防控“五大任务”，全面实现整体工作稳中有升、重点单项全省一流“两大目标”，为推进富民强市“七大提升行动”，建设美丽繁荣和谐遂宁贡献公安智慧和力量。
二、部门预算单位构成
遂宁市公安局下属二级预算单位7个，均为行政单位。主要包括：遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局收容教育所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市看守所、遂宁市强制医疗所。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。遂宁市公安局2018年收支总预算19922.14万元，较2017年收支预算总数减少106.45万元，主要是上年结转金额减少。
（一）收入预算情况
遂宁市公安局2018年收入预算19922.14万元，其中：上年结转1867.49万元，占9.37%；一般公共预算拨款收入18054.65万元，占90.63%。
（二）支出预算情况
遂宁市公安局2018年支出预算19922.14万元，其中：基本支出11986.43万元，占60.17%；项目支出7935.71万元，占39.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市公安局2018年财政拨款收支总预算19922.14万元，较2017年收支预算总数减少106.45万元，主要是上年结转金额减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入18054.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入1867.49万元；支出包括：公共安全支出17073.65万元、社会保障和就业支出1234.94万元、医疗卫生与计划生育支出533.56万元、住房保障支出1079.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市公安局2018年一般公共预算当年拨款18054.65万元，较2017年预算数增加693.76万元。主要是商品和服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出15218.44万元，占84.29%；社会保障和就业支出1234.94万元，占6.84%；医疗卫生与计划生育支出521.28万元，占2.89%；住房保障支出1079.99万元，占5.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2018年预算数为8640.72万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为1938.16万元，主要用于：遂宁市公安局维修（护）费、物业管理费、公务用车运行维护费、伙食补助费等。
3. 公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）2018年预算数为140.00万元，主要用于：遂宁市公安局交通治安卡口租赁费。
4. 公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）2018年预算数为5.00万元，主要用于：遂宁市公安局国内安全保卫办案业务费。
5. 公共安全支出（类）公安（款）刑事侦查（项）2018年预算数为80.00万元，主要用于：遂宁市公安局刑警支队DNA实验室耗材购置、理化实验室设备维护及工作经费。
6. 公共安全支出（类）公安（款）网络侦控管理（项）2018年预算数为72.00万元，主要用于：遂宁市公安局网安综合应用平台建设质保金。
7. 公共安全支出（类）公安（款）网络运行及维护（项）2018年预算数为378.06万元，主要用于：遂宁市公安局天网工程租赁费。
8. 公共安全支出（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）2018年预算数为919.50万元，主要用于：拘押收教场所在押人员生活费、医疗费、衣被费、押解费、水电费及拘押场所维修维护费等工作支出。
9. 公共安全支出（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）2018年预算数为35.00万元，主要用于：警犬训养基地警犬训养支出。
10. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2018年预算数为3010.00万元，主要用于：遂宁市公安局购买禁毒辅助服务（购买服务）、监所门诊技术服务（购买服务）、警务辅助人员专项经费、设备购置经费和交警支队交通专项整治费用。
11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为73.17万元，主要用于：离休人员工资福利及离退休人员医疗费、活动经费。
12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2018年预算数为1152.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：2018年预算数为9.73万元，主要用于：职工死亡后，发给死者亲属抚恤金。
14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2018年预算数为521.28万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2018年预算数为1079.99万元，主要用于：遂宁市公安局按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市公安局2018年一般公共预算基本支出11986.43万元，其中：
人员经费9134.65万元，主要包括：伙食补助费、机关事业基本养老保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、离休费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费2851.78万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、会议费、劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、维修(护)费、印刷费、邮电费、租赁费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算数511.20万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费29.20万元，公务用车购置及运行维护费482.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
（二）公务接待费较2017年预算下降56.93%。主要原因是进一步落实中央八项规定、省委省政府“十项规定”，厉行节约，以食堂工作餐接待为主，减少了公务接待费预算。
2018年公务接待费计划用于上级部门、其他单位考察调研、学习交流、检查指导、协同办案，下级部门执行任务、请示汇报工作等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降6.77%。主要原因是根据预算经费统筹安排工作实际进一步压缩了项目经费。
单位现有公务用车132辆，其中：轿车58辆、旅行车（含商务车）0辆，越野车36辆、小型载客汽车9辆、大中型载客汽车10辆、其他车辆19辆（移动警务车、装备车）。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费482.00万元，用于132辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障反恐处突、打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理、依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件、道路交通管理、处置各类治安灾害事故、大型活动安全保卫等工作。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市公安局2018年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数388.92万元，其中：会议费23.80万元，培训费86.42万元，差旅费278.70万元。
（一）会议费较2017年预算下降23.23%。主要原因是根据中央八项规定中精简会议的要求，减少会议费开支。
（二）培训费较2017年预算下降13.80%。主要原因是厉行节约，采取视频培训、依托单位培训基地开展业务培训等方式，减少培训费开支。
（三）差旅费较2017年预算增长78.65%。主要原因是市局机关2017年预算编制差旅费漏项，另依法侦破各类刑事案件、实施治安行政管理等案件增加导致经费开支增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市公安局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，遂宁市公安局及下属遂宁市公安局收容教育所、遂宁市公安局强制隔离戒毒所、遂宁市看守所、遂宁市强制医疗所、遂宁市公安局交通警察支队、遂宁市公安局经济技术开发区分局、遂宁市公安局河东新区分局等8家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为2851.78万元，较2017年预算减少539.42万元，下降15.91%。
（二）政府采购情况
2018年，遂宁市公安局安排政府采购预算3314.51万元，主要用于采购天网工程租赁、电子警察二期建设、一期电子警察运行维护费、物业管理费、红绿灯及交通监控系统运行维护费、交通治安综合卡口专项经费、购置DNA实验室耗材、购置通用办公设备（电脑/空调/打印机等）、购置公安专用设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，遂宁市公安局所属各预算单位共有车辆132辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车17辆、执法执勤用车114辆。单位价值200万元以上大型设备9台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年遂宁市公安局20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额4489.88万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7. 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）指：反映公安行政单位的事务和管理的基本支出。
8. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）指：反映公安行政单位中为单的设置顶级科目的其他项目支出。
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表