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公开时间：2022年9月9日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
负责全市教育教学研究，业务培训和管理工作。履行教育科研、教学指导、质量监测、决策咨询等四大职能。主要工作有：一是落实立德树人根本任务，以创新育人为核心，组织和指导全市教育教学研究，推进学校教育教学综合改革实践；二是组织开展全市教学质量监测，对教育教学质量提升提供建议和指导；三是研究教育政策、教育现状，为教育主管部门决策提供参考；四是聚焦教育教学热点、难点，组织开展教育科研，履行科研管理职责，推广科研成果。
二、2021年重点工作完成情况
2021年，市教科所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中省、市委市政府及市教体局相关决策部署，扎实推进党史主题教育，认真组织落实教育科研、教学指导、质量监测等业务工作，创新性开展遂潼合作等工作，取得了较为显著成绩。现将2021年度工作情况总结如下。
（一）坚持党的领导，开展党史学习教育
1、统筹安排，积极动员部署支部主题活动。教科所党支部围绕“建党百年”主题整体部署主题教育及支部党史学习教育。组织召开支部党史学习8次，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神15次，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
2、细化落实，扎实推进党史学习专题活动。一年来，教科所以支部为教育主阵地，通过建党日考察学习、支部党史专题讲座、党史理论学习研讨等方式，组织党员到仪陇开展红色教育；邀请市教体局分管领导及教科所党支部领导开展专题讲座；支部党员集中学习党史，分享读书心得等，细化落实党史学习教育主题，多途径提升支部党员理论水平，业务水平。
（二）狠抓学科建设，加强教学指导
1、多措并举，力促学科建设质量提升。学科建设是学校教育质量提升的核心工作之一，也是市教科所中心业务工作。一年来，在市教体局的统一领导下，市教科所通过组织学科优质课大赛、优秀学科论文评选、复习备考研讨、学科课题研究等形式，统筹推进全市学科建设。一年来，市教科所先后组织12个科次学科优质课展评活动，通过展评活动，培养了各学科优秀青年教师，传递交流了最新教育教学理念，促进了学科跨区域交流，有利于推动各学校间以强带弱，优势互补。另外，各学科精心遴选优秀选手参加全省优质课展评，取得了较为显著的成绩。共组织义务教育阶段（含幼儿园）12学科、高中阶段9个学科网络优秀教学论文评选活动。《教学与研究》内刊编印和届期论文评审，共评审市级论文857篇，并推荐各科类论文103篇到省参评。全年共组织各学科备考复习研讨、学科交流培训14科次，取得了良好效果。
2、夯基提能，抓实高三教学专项视导。以高考为指向，以高三为中心，奋力推进高中教育提质攻坚，推动高中教育质量提升。上下两学期，在全市所有普通高中学校开展2轮高三教学视导，对全市主要高三学校教学管理、课堂实施、高考分析及师生关切等及时了解，对分学科深入课堂及备课组，各校高考复习备考策略及管理提出针对性建议。
（三）强化过程管理，提升科研水平
一是继续开展思政课专项课题研究管理，进一步提升思政课意识形态主阵地作用，推广了一些课题组好的经验和做法。
二是继续完善市、县、校三级发展体系，抓好三级科研体系建设，将教研主体下沉，让县区教科所负责本区域内科研课题常规工作，强化常规管理和指导，推动区域间科研交流合作。
三是做好2021年度市级普教科研立项审批工作。全年共组织省级课题结题鉴定４项，全部获批结项，市级课题相关工作９０多次；做好省2021年资助金课题申报专项培训１次工作，申报１９项，成功立项１４项。
四是做好市第三届教学成果奖评审工作，并遴选推荐省政府教学成果评选作品，在遂宁市第三届教学成果评选活动中，共评选出优秀成果７６项，推荐３９项到省参评。
五是优化完善科研制度管理，规范课题申报审批及过程管理等环节。进一步修订完善《遂教研-普教科研资助金课题管理办法（2021年修订）》，同时举行了立项课题主研人员市级培训1次。
（四）坚持以评促建，抓好质量监测
坚持实事求是、客观公正原则，强化质量监测各环节管理，有效发挥引导、诊断、改进、激励功能，尽力为教育主管部门管理决策及学校教学管理提供科学数据参考。市教科所坚持高中年级期末全市统考、义务教育阶段年度调考和市城区初中学校期末联考，对高中阶段监测数据进行多维度分析，全年完成高中年级期末统一考试２批次。义务教育阶段小学初中相应年级调考２批次。此外，继续深入用好“九市联考”机制，组织我市高三年级参加九市联考２次，自主命题诊断考试２次，在锻炼本地命题教师同时，运用联考平台，科学评定我市高三复习备考的优势和不足，取长补短，为我市科学评价全市高三备考提供依据。
（五）常抓疫情防控，深化遂潼协作
在全球疫情愈演愈烈的背景下，市教科所积极按照上级安排布置单位疫情防控工作，及时根据疫情动态调整工作安排，确保常规工作正常、有序、高效开展。
积极协调，为遂潼教育一体化进一步发展出力，在市教科所与潼南区教科所的合作推动下，举办了“遂潼联合高三复习研讨会”２批共１８场次，惠及两地高三所有高考学科，参与高三教师近千人；此外，深入推动遂潼科研合作，举办“遂潼涪江教育论坛”１期，联合申报规划课题１项。
2021年度，教科所工作取得一定成绩，但也存在一些短板。2022年，我们将以“舍我其谁”的担当、“久久为功”的定力，不断创新举措，细化管理，推动各项工作再上新台阶！
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计537.38万元。与2020年相比，收、支总计减少36.21万元，下降6.31%。主要变动原因是本年度市本级教育发展专项资金项目金额减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计450.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入450.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计537.38万元，其中：基本支出407.51万元，占75.83%；项目支出129.87万元，占24.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计537.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少36.21万元，下降6.31%。主要变动原因是本年度市本级教育发展专项资金项目金额减少。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出537.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.89万元，增长10.46%。主要变动原因是本年度年初结转资金金额较大。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出537.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）445.44万元，占83%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出40.25万元，占7%；卫生健康支出18.22万元，占3%；住房保障支出33.47万元，占6%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为537.38，完成预算100%。其中：
1.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为315.57万元，完成预算100%。
2.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为50.52万元，完成预算100%。
3.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）: 支出决算为50.52万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.12万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.13万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为18.22万元，完成预算100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为33.47万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以未写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出407.51万元，其中：
人员经费367.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.2万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.2万元，增长0%。主要原因是接待省教科所调研。其中：
国内公务接待支出0.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待省教科院调研、教育调研2000元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市教育科学研究所为事业单位，无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，遂宁市教育科学研究所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，遂宁市教育科学研究所共有车辆0辆，
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，遂宁市教育科学研究所在年初预算编制阶段，组织对所有项目开展了预算事前绩效评估，对各个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，均对各个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对各个项目开展了绩效目标完成情况自评。
市教育科学研究所2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看各项目都有序开展，并取得了比较好的效果。
1.项目绩效目标完成情况。
2021年度部门决算中反映教师培训等项目绩效目标实际完成情况。
教师培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为54.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对全市教师教学、教改培训有效提高了教师的教学水平和教学质量。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 全市教师教学教改培训 | ||||
预算单位 | 遂宁市教育科学研究所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 55 | 执行数: | 54.5 | |
其中-财政拨款: | 55 | 其中-财政拨款: | 54.5 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
预计完成全市1000名教师教学培训 | 实际完成了1280名教师 教学培训 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 教师教学培训合格率、教师教改培训合格率 | 90% | 90% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 教师教学水平和教师教学质量 | 通过培训有效提高教师教学水平和教师教学质量。 | 通过培训有效提高教师教学水平和教师教学质量。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 时效性 | 1年 | 1年 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 降低成本 | 严格控制和降低成本，有效发挥资金使用率。 | 严格控制和降低成本，有效发挥资金使用率。 | |
项目完成指标 | |||||
…… | |||||
效益指标 | 经济效益 | 提高全民素质 | 通过教师培训提高教师业务能力的同时，学生的升学率也得到提升，民众文化素质也得到提升。 | 通过教师培训提高教师业务能力的同时，学生的升学率也得到提升，民众文化素质也得到提升。 | |
效益指标 | 社会效益 | 提高教师教学水平和教学能力 | 通过教师培训提高教师教学能力得到提升。 | 通过教师培训提高教师教学能力得到提升。 | |
效益指标 | 持续性 | 持续性 | 可持续 | 可持续 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 参加培训教师的满意率 | 95% | 95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市教育科学研究所部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）是指反映单位的日常支出。
10.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）是指反映各部门举办的普通高中教育支出。
11.教育（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）是指反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
遂宁市教育科学研究所
2021年部门整体支出绩效报告
市财政局：
按照《遂宁市财政局关于开展2022年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（遂财绩〔2022〕3号）的要求，现对遂宁市教育科学研究所2021年部门整体支出绩效自评情况报告如下:
一、单位概况
（一）机构组成
市教育科学研究所是市教体局下属全额拨款公益一类事业单位，无下级预算单位。
（二）机构职能
规划并指导全市各级各类学校的教育科研工作。一是以创新育人为核心，推进学校“建立新型育人模式”改革实践；二是以监测数据为基础，开展教学质量诊断、提升研究；三是以名师资源为依托，推进全市拔尖创新人才培养；四是以教学热点、难点为焦点，实施教师提升培训。
（三）人员概况
截止2021年12月31日市教育科学研究所，在职在编19人，退休13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
根据《遂宁市财政局关于批复市级2021年部门预算的通知》精神，我所2021年预算收支情况如下：
收 入 | |
项目 | 2021年预算 |
一、当年财政拨款收入 | 450.28 |
二、教育收费收入 | |
三、事业收入（不含财政专户部分） | |
四、事业单位经营收入 | |
五、其他收入 | |
六、上级补助收入 | |
七、附属单位上缴收入 | |
本 年 收 入 合 计 | 450.28 |
八、用事业基金弥补收支差额 | |
九、单位上年结转 | 87.1 |
其中：上年财政拨款结转 | 87.1 |
上年事业单位经营亏损 | |
收入总计 | 537.38 |
（二）部门财政资金支出情况。
支 出 | |||
项目（按功能分类） | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 | 10 | 11 | 12 |
一、一般公共服务支出 | |||
二、外交支出 | |||
三、国防支出 | |||
四、公共安全支出 | |||
五、教育支出 | 445.44 | 445.44 | |
六、科学技术支出 | |||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 40.25 | 40.25 | |
九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.22 | 18.22 | |
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 33.47 | 33.47 | |
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务还本支出 | |||
二十三、债务付息支出 | |||
本年支出合计 | 537.38 | 537.38 | |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。
1、综合预算管理。严格按照预算原则，将单位各项收入完整列入部门预算，统筹安排用于各项支出。
2、优化预算支出结构。严格执行中央八项规定、省市十项规定精神和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。
3、规范预算编制主体。单位预算没有将应由本单位承担的支出列入下级单位或将应由下级单位承担的支出列入本单位预算。
4、规范编制基本支出和项目支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，预算编制中如实填报人员编制、实有人数，不存在多报、虚报在编人数的情况。项目信息编制做到细化清晰、严格执行相关项目支出标准，不存在重复申报或虚报项目内容、在项目支出中编制在职人员工资福利支出和离退休费的情况。
5、完整编制政府采购预算。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，做到对所有使用纳入单位预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。因预算调整需相应调整政府采购预算或年初未编制政府采购预算的，均按程序及时办理补服、申请调整和备案手续。
6、强化资产配置预算管理。严格按照资产配置标准厉行节约、从严控制。按照国有资产管理办法相关规定，将办公楼出租收入按照“收支两条线”管理原则纳入单位预算。
（二）执行管理情况。
遂宁市教育科学研究所2021年财政拨款支出537.38万元，分别为项目支出129.87万元，基本支出407.51万元。其中：
人员经费367.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费支出、其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
1、严格执行批复的预算。严格执行按法定程序批复的预算，不存在无预算、超预算执行的情况。基本支出严格执行有关政策规定，不存在擅自扩大开支范围或提高标准的现象。项目支出严格按批准的用途专款专用，不存在自行改变项目内容和资金使用范围的情况。
2、严格规范预算调剂。在预算执行过程中，因特殊情况需要调整、细化、追加预算的，均按相关程序向财政部门申请，经财政部门批准后，按调剂、增加后预算执行。
3、严格执行政府采购制度。按照政府采购预算，做到合理规划采购时间，及时备案采购计划，严格按照政府采购计划开展采购活动，采购活动结束后，在规定时间内与中标供应商签订书面合同，做到规范履约验收，及时支付资金。
4、严格公务卡强制结算。在国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出做到优先使用公务卡结算、凡是可以用公务卡、转账方式支付的，不存在用现金支付的现象。
5、规范银行帐户管理。在开设单位对公帐户时按规定程序报经财政部门审批、备案。
6、加强决算编审工作。严格按照制度规定及财政部门统一要求编制决定，做到决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。
（三）综合管理情况。
1、我所办公用品严格按照规定执行。采购的固定资产严格按照《固定资产管理办法》规定加强管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。
2、严格规范会计核算。认真执行《中华人民共和国会计法》《会计基础工作规范》等法规制度，规范使用会计科目，不存在违规设置会计账簿、通过往来科目核算收支或通过收支科目核算往来，严格实施会计对账，不存在使用不合规的原始凭证进行列支，做到及时纠正会计不规范。
3、完善单位内部财务管理制度、严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训等。做到单位重大事项集体决策和会审制度，做到及时发现和纠正在预算执行、资金使用管理中存在的问题，做到过程留痕，责任可查。
（四）整体绩效。
从整体情况来看，我所严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2021年，我所整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按照 2021年度市级部门整体支出绩效评价指标体系对我单位部门预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈等方面进行了自评，最终得分86.3分。我所认真贯彻落实完成市委、市政府和市教体局的各项工作安排部署，全面完成目标任务及重点工作任务，严格制定了我所内部绩效管理办法，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门预算支出管理情况得到提升。
（二）存在问题。
1.我所在预算执行进度上存在滞后现象，对于支出控制的把控度不够。
2.加强用款计划的进度控制管理，进一步规范会计核算。
（三）改进建议。
针对上述问题及我所预算支出管理工作的需要，将从以下几方面抓好改进落实：
1.细化预算编制工作。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2.加强财务管理。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.提高项目资金使用绩效。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
遂宁市教育科学研究所
2022年6月9日
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表