遂宁市公安局
2015年部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能：打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供救助便民利民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类危害社会管理秩序的治安案件；处置各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法开展国籍、出境入境管理工作；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展对国家机关、社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。
2015年重点工作完成情况：遂宁市公安局在省公安厅和市委、市政府的坚强领导下，紧紧围绕“两个确保”，以“四项建设”为引领，坚持“三化建设”、公安改革创新和法治公安建设三位一体推进，求真务实，真抓实干，为全市社会和谐稳定做出了积极贡献。一是全力维护社会政治稳定，实现了安全保卫与政治保卫“双确保”。二是积极营造良好治安环境，始终保持严打高压态势，深入推进“平安四川”建设，深入打击“两抢两盗一诈骗”，有力开展百城禁毒会战等专项行动。三是着力提升社会管理能力。四是深入推进警务运行机制改革。五是推进科技现代化和基础工作信息化。六是聚力开展法治公安建设。七是深化行政管理服务。八是提升队伍职业化水平。
二、部门概况
市公安局下属二级决算单位6个(二级单位决算由局本级集中上报)，均为行政单位。
三、收支决算总体情况
2015年遂宁市公安局收入决算总额为28,351.25万元，其中：当年财政拨款收入21,132.39万元，上年结转收入6,210.81万元，其他收入1,008.15万元。收入决算总额较2014年增加4573.66万元，主要原因为2014年7月新成立了经济技术开发区公安分局、河东新区公安分局两个直属分局，财政拨款增加，同时警察工资津贴调增工资福利支出增加。
2015年遂宁市公安局支出决算总额为22,596.55万元，其中：公共安全支出20,471.56万元，文化体育与传媒支出3.00万元，社会保障和就业支出797.45万元，医疗卫生支出284.07万元，住房保障支出355.69万元，其他支出684.69万元，年末结转和结余5,754.70万元。支出决算总额较2014年增加2912.53万元，主要原因为新成立两个直属分局经费支出增加。
四、财政拨款支出决算安排情况
遂宁市公安局财政拨款支出主要用于保障公安机关承担国内安全、处置重大治安灾害事故、群体性突发事件、查处和打击刑事犯罪、维护社会治安交通秩序等工作任务和本部门机构正常运转。
基本支出，是用于市局机关、两个直属分局、交警支队、三个拘押收教场所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于市局机关和两个直属分局、交警支队、三个拘押收教场所为完成特定的行政工作任务和用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）公共安全支出19,806.11万元，主要用于机关职工工资薪酬、机构正常运转、完成日常工作任务以及承担维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动相关工作。
（二）文化体育与传媒支出3.00万元，主要用于安排省第八届老运会。
（三）社会保障和就业支出797.45万元，主要用于离退休人员工资、民警抚恤金。
（四）医疗卫生支出284.07万元，主要用于缴纳职工医疗保险金、大病医疗补助。
（五）住房保障支出355.69万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
无。
（二）公务接待费
2015年公务接待费26.71万元,较2014年决算数下降57.40%，主要原因一是根据《遂宁市公安局公务接待管理办法》落实中央八项规定精神和厉行节约要求，对公务接待进行了严格审批，对不符合公务接待标准的开支项目予以退回。二是推行食堂就餐，除重要的公务事项，一般公务接待都在食堂以工作自助餐解决。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待252批次，2085人，共计支出26.71万元，具体开支内容包括：省“两会”反恐检查、国保两项重点工作检查、巴中公安局考察打击非法集资案、道路交通管理工作检查等接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费943.88万元,较2014年决算数下降31.09%。主要原因是2015年未新增购置车辆费，同时运行维护费有所下降。
截至2015年12月底，单位共有公务用车294辆，其中：轿车234辆、越野车21辆、多功能乘用车39辆。
2015年车辆运行维护费支出936.70万元，用于侦查办案、治安防控、行政运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
2015年车辆购置支出7.18万元，用于支付车辆购置税。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
遂宁市公安局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计14,588.45万元。
（二）政府采购情况
遂宁市公安局2015年政府采购货物类1769.2万元，其中购买指挥信通装备72.52万元、刑事技术装备512.38万元、侦查技术装备167.54万元、应急处突装备72.35万元、执法勤务装备152.07万元、交通监控设施设备93.28万元、其他公安专用设备699.07万元。政府采购服务类628.96万元，其中辅警服务费200万元、天网工程专项经费351.2万元、110话务员服务费77.76
（三）国有资产占有使用情况
遂宁市公安局2015年共有一般公务用车1辆、一般执法执勤用车276辆、特种车辆17辆、单位价值200万元以上大型设备2套（技侦“530”工程、网安111系统均为秘密侦察设备），为遂宁市公安局维护社会政治稳定、营造良好治安环境、打击违法犯罪活动、提升社会管理能力、推进公安工作科技现代化提供了有力保障。
附：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2. 财政拨款支出决算表
表2-1. 人员支出财政拨款决算明细表
表2-2. 日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-3. 对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表
表3.“三公”经费财政拨款决算表
