目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
中共遂宁市委办公室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共遂宁市委办公室职能简介
1.围绕市委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和政务服务，当好市委的参谋助手。
2.负责市委日常文书的处理，承担市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核把关工作；负责中央、省委、市委文件的收发、管理、归档工作和市委、市委办公室印章的管理工作。
3.围绕中央、省委和市委的工作部署，收集信息，反映动态，分析综合情况，为市委决策提供参考。
4.负责督查工作综合协调有关工作。
5.承办市委召开的会议，做好有关会议的会务工作；统筹市委主要领导参加、出席的会议活动，搞好日常服务。
6.负责市委的有关接待工作。
7.指导各县（市、区）党委办公室和市级部门党委办公室系统的工作。
8.负责办公室和管理单位的党的建设工作、思想政治工作和干部管理、人事劳资工作。
9.负责机关行政事业经费管理、资产管理和维修等工作。
10.负责市委外事工作委员会办公室和市外事办、市港澳事务办的日常事务，统筹协调全市外事、港澳事务工作。
11.负责档案行政审批、行政执法等工作，指导监督全市档案工作。
12.负责处理国家安全委员会办公室日常事务，统筹协调涉及国家安全的各项工作。
13.完成市委交办的其他工作。
（二）中共遂宁市委办公室2021年重点工作
2021年，市委办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会和省委十一届七次、八次全会精神，认真落实市委七届十次、十一次全会决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真践行“五个坚持”，当好“五个表率”，全力推动中央和省委、市委各项决策部署落地落实。坚持围绕中心、服务大局，充分发挥抓落实基本职能职责，全力助推富民强市“一二三四五”总体战略部署，凝心聚力、攻坚克难，加快建设联动成渝的重要门户枢纽和成渝发展主轴绿色经济强市。精心服务市委全会、专题会等重要会议活动，力戒形式主义、官僚主义，大力精文减会，统筹规范督查检查考核，提升文稿服务、公文处理、党内法规、信息服务、党务公开等工作质效，统筹做好市委国家安全工作，抓好机要密码、机要交通、专用通信和保密工作，做好应急值守和安全保卫，深化干部队伍建设和离退休人员工作，提高机关后勤保障能力。持续用力正风肃纪，严格执行中央八项规定精神和省、市十项规定及其实施细则。贯彻落实中央关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的决策部署，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。健全制度机制，锻造过硬作风，认真开展党史学习教育，不断提升“三服务”工作制度化规范化科学化水平，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。
二、部门预算单位构成
中共遂宁市委办公室下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，为中共遂宁市委办公室；参照公务员法管理的事业单位1个，为遂宁市公务服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共遂宁市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共遂宁市委办公室，2021年收支总预算1642.04万元，较2020年收支预算总数减少41.52万元，主要是按照财政相关要求，压减日常公用经费预算。
（一）收入预算情况
中共遂宁市委办公室2021年收入预算1642.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1642.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共遂宁市委办公室2021年支出预算1642.04万元，其中：基本支出1302.54万元，占79.32%；项目支出339.50万元，占20.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共遂宁市委办公室，2021年收支总预算1642.04万元，较2020年收支预算总数减少41.52万元，主要是按照财政相关要求，压减日常公用经费预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1642.04万元；支出包括：一般公共服务支出1392.80万元、社会保障和就业支出92.95万元、卫生健康支出47.07万元、住房保障支出109.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共遂宁市委办公室，2021年收支总预算1642.04万元，较2020年收支预算总数减少41.52万元，主要是按照财政相关要求，压减日常公用经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1392.80万元，占84.82%；社会保障和就业支出92.95万元，占5.66%；卫生健康支出47.07万元，占2.87%；住房保障支出109.22万元，占6.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为996.81万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、培训费、邮电费、工会经费、其他工资福利支出、其他交通费用、福利费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为339.50万元，主要用于：印刷费、档案工作经费、设备购置费、外事港澳国际友城工作经费、信息化建设及运行维护费、宣传教育工作经费、各项慰问经费、其他商品和服务支出等。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为56.49万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、其他商品和服务支出等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为13.22万元，主要用于：退休人员医疗费补助、活动经费、公用经费，退休支部党组织活动费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为78.79万元，主要用于：缴纳在职人员机关事业单位基本养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021年预算数为0.94万元，主要用于：发放遗属生活补助。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为43.04万元，主要用于：缴纳行政单位职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.03万元，主要用于：缴纳事业职工基本医疗保险缴费和住院大额医疗保险。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为109.22万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共遂宁市委办公室2021年一般公共预算基本支出1302.54万元，其中：
人员经费814.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费488.02万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数305.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费210.14万元，公务用车购置及运行维护费95.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降3.29%，主要原因是按照相关要求压减“三公”经费预算。
2021年公务接待费计划用于市委、市委办公室及二级预算单位开展所必要的公务接待活动。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
部门现有公务用车12辆，其中：轿车7辆，越野车3辆，大型客车2辆。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费95.00万元，用于12辆公务用车燃油费、维修费、保险费、洗车费、过路（桥）费等方面支出，主要保障市委、市委办公室及二级预算单位日常工作。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共遂宁市委办公室2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数149.40万元，其中：会议费50.00万元，培训费7.40万元，差旅费92.00万元。
（一）会议费较2020年预算下降12.28%，主要原因是按照相关要求压减运行经费支出。
（二）培训费较2020年预算下降10.30%，主要原因是按照相关要求压减运行经费支出。
（三）差旅费较2020年预算下降2.13%，主要原因是按照相关要求压减运行经费支出。
九、政府性基金预算支出情况说明
中共遂宁市委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
中共遂宁市委办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中共遂宁市委办公室的机关运行经费财政拨款预算为155.98万元，较2020年预算减少9.54万元，下降5.76%，主要原因是按照相关要求压减运行经费支出。
（二）政府采购情况
2021年，中共遂宁市委办公室安排政府采购预算8万元，主要用于采购采购复印纸、空调设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共遂宁市委办公室共有车辆12辆，其中，地厅级领导干部用车1辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年中共遂宁市委办公室全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）行政运行：指用于保障市委办公室及二级预算单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）未设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬费和生活补助支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参照公务员法的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.卫生健康指出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。