遂宁市蓬溪生态环境监测站
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市蓬溪生态环监测站
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市蓬溪生态环境监测站职能
负责组织生态环境统计和生态环境形势分析。组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、生态环境执法监测、应急监测；调查评估生态环境质量状况并进行预测预警；承担生态环境监测网络建设和管理工作；负责环境质量、生态状况等环境信息统一发布。完成局党组交办的其他事项。
（二）遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年重点工作
1、持续开展环境统计调查工作；
2、开展环境监测工作，一是计量资质复审工作；二是开展2024年全县“万人千吨”集中式饮用水源地水质监测；三是开展县内芝溪河、小潼河、牛家河、荷叶溪、华兴河流域途经各乡镇的出入境断面监测工作；四是开展农村污水处理设施监督性监测工作；五是开展2024年度蓬溪县城市声环境功能区环境质量监测工作；
3、自动站管理工作，加强对辐射背景站、大气自动站、川祖庙水质自动监测站的运维管理，定期对仪器设备运行状态进行巡查，确保正常运行；
4、协助污防股开展芝溪河水质改善和空气环境质量改善相关工作；协助执法大队对企业开展监督检查；
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市蓬溪生态环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入262.27万元；支出包括：社会保障和就业支出20.55万元、卫生健康支出12.60万元、节能环保支出213.70万元、住房保障支出15.41万元。遂宁市蓬溪生态环境监测站，2024年收支总预算262.27万元，较2023年收支预算总数减少18.81万元，主要是按照市财政过紧日子要求，压减项目经费。
（一）收入预算情况
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年收入预算262.27万元，其中：一般公共预算拨款收入262.27万元，占100%。
（二）支出预算情况
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年支出预算262.27万元，其中：基本支出232.27万元，占88.56%；项目支出30万元，占11.44%。
三、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市蓬溪生态环境监测站，2024年收支总预算262.27万元，较2023年收支预算总数减少18.81万元，主要是按照市财政过紧日子要求，压减项目经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入262.27万元；支出包括：社会保障和就业支出20.55万元、卫生健康支出12.60万元、 节能环保支出213.71万元、住房保障支出15.41万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市蓬溪生态环境监测站，2024年收支总预算262.27万元，较2023年收支预算总数减少18.81万元，主要是按照市财政过紧日子要求，压减项目经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.55万元，占7.84%；卫生健康支出12.60万元，占4.80%；节能环保支出213.71万元，占81.48%；住房保障支出15.41万元，占5.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为20.55万元，主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为12.60万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。
3.节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）：2024年预算数为1.89万元，主要用于单位其他环境保护管理事务方面的支出。
4. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：2024年预算数为211.81万元，主要用于其他环境监测与监察方面的支出。
5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.41万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年一般公共预算基本支出232.27万元，其中：
人员经费181.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费50.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年“三公”经费财政拨款预算数8.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是本年本单位无出国（境）计划。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是厉行节俭，严格控制公务接待费。
2024年公务接待费计划用于迎接上级生态环境保护检查等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降46.67%。主要原因是机构改革，调减公车一辆，减少财政预算。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆，中型专用监测车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障环境监测业务等工作开展。
七、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数18万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费18万元。
（一）会议费较2023年预算持平。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算持平。主要原因是严格按照财政过紧日子要求，厉行节约。
八、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
遂宁市蓬溪生态环境监测站2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市蓬溪生态环境监测站所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市蓬溪生态环境监测站开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算30万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算30万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、节能环保支出（类） 环境保护管理事务（款） 其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。
7、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。
8、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费医疗经费。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第二部分 2024年单位预算报表
备注：此表是空表
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